平頂山用友軟體設置

① 用友軟體t 12標准版列印模板怎麼設置

用友T1-v12.0的版本是批發零售版，單據設置使用管理員的身份登錄到系統中。需要設置那個單據的列印模板就進入到單據中。比如：銷售單列印模板設置；進入單據中》列印》列印報表設置，如圖所示：

② 用友軟體記賬憑證列印設置的問題

你好，首先呢你這樣的問題需要藉助一個工具自行設置列印的行距才行，不然的話是不能設置的。工具下載地址你可以在網路裡面輸入用友表單，然後進去後選擇技術支持，在裡面找下載，找到一個名字為UFO報表工具的文件，下載完以後藉助它才能修改。並且你修改列印的時候還要知道你所使用的憑證的報表模板，不然也不能修改成功。

③ 用友軟體如何注冊公用目錄設置

1、首先找到工作流設置的地方，有兩個地方可以打開，一個是打開用友企業應用平台--基礎設置--工作流設置--工作流設計器（圖一）；
另外的地方在電腦開始程序中，找到U8安裝目錄--工作流設置器（圖二）。這兩個鏈接哪個進去都可以。
2、打開後在工作流向導中有新建，點擊新建後進入。軟體提供了新建空白的審批流程，還提供了軟體的系統模板審批流程，此處講解新建空白審批流程。系統中預置了一些可以設置多人審批的單據，如果此處找不到的話，就需要二次開發來實現審批流了。下面以銷售訂單為例子。
3、選擇好銷售訂單後，則出現一個開始節點和結束節點，這中間便是讓我們設置審批節點的地方，右邊有審批流中常用到的節點，最常用的就是審核節點，條件設置等。
4、審批流的條件如果為銷售部門為銷售訂單金額不大於5000的，銷售部主管審核，如果銷售訂單金額大於5000的，銷售經理審核。先把條件判斷節點拖過去，成功後，則流程中出現條件分派節點；再把每個條件下邊設置上審批節點，直接把左邊的審批節點按鈕拖過來即可。
5、完成基礎框架後，則設置條件中的選項。裡面有很多系統預置的欄位都可以作為條件來進行判斷，選擇自己需要設置的欄位即可。選擇好條件在點擊確定，則一個判斷條件則設置好了。
6、設置審核人，此處的審核人需要注意的是在系統中他必須是基礎檔案中的人員，並且是用友軟體的操縱員，並且在人員檔案中需要綁定操作員賬號，才可以作為審核人。點卡審核人節點設置後，選擇審核的人員打勾確認。
7、審批流設置完成後，最後一步進行審批流的發布，在工作流設置器界面表頭，有發布節點，點擊發布成功後，則一個簡單的審批流程就完成了。需要注意的是，如果中間需要修改審批流，則歷史的審批流按照之前的審批流程執行完，新的單據開始才開始按照修改過後的流程進行。

④ 用友軟體本人的單據允許他人修改在哪裡設置

在每個模塊中都有「選項」這個菜單，打開你就能看見

例如，總賬憑證，就打開「總賬」——》「設置」——》「選項」——》「允許修改、作廢他人填制的憑證」打鉤

⑤ 用友T3財務軟體現金流量表怎麼設置

1、打開用友軟體的基礎設置界面，按照基礎檔案→財務→會計科目的順序進行點擊。

⑥ 用友軟體記賬憑證的列印設置

用友軟體記賬憑證的列印設置？列印機一般都默認的有標準的紙張（例如A4、A5）但財務憑證紙張實際大小列印機里沒有預制；
我們在使用的時間系統就不能根據不同的紙張進行列印，這個時間我們需要對自定義紙張進行設置，便於各種紙張的列印。
工具原料各種激光或針式列印機，列印機驅動安裝盤，直尺，用友軟體列印模板的設置
方法/步驟分步閱讀
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新買來的列印機需要和電腦進行數據線連接，並對電腦列印機驅動的安裝，安裝完畢後，我們在開始菜單下找到設備和列印機進行點開設置列印機操作；
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或者打開「控制面板\硬體和聲音\設備和列印機」找到我們要設置的列印機如下圖，選擇對應的列印機可以看到菜單欄下面有對應的菜單按鈕「列印機服務屬性」；
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我們按照上面說的，進行對「列印機服務屬性」的設置，如圖打開列印機服務屬性屬性設置頁面；
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進入眼簾的是事所有的表單，這里我們要系統列印機新增列印紙張的添加，勾選「創建新表單」輸入紙張名稱和紙張大小：寬22.5高11.3，紙張大小可以用尺子進行量一量進行添加；
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保存表單點擊確定，系統列印紙張設置完畢！添加紙張完畢了，我們在軟體中就可以選擇我們憑證紙張的大小進行方便快捷的列印啦！
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在這里設置下用友NC軟體的列印模板設置，在系統模板管理下模板設置打開後選擇對應憑證節點，進行對輸出模板的設置；
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在模板上頁面設置進行載入紙張設置，添加新建的紙張，設置後，系統列印時紙張就不用選擇直接進行列印啦！
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對NC系統憑證進行列印，直接查詢到對應的憑證點擊列印，便可以自動列印出我們想要的憑證紙張大小格式的內容啦；
注意事項
NC產品列印機設置都一樣的，不同的列印內容需要調整列印模板的格式

⑦ 急!急!急!關於用友軟體的問題!

用友軟體有很多種，不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版 財務通， 票據通等等。 我給你說幾種操作方法，希望能幫助你！
R9產品：用友政務GRP——R9財務操作流程
用友GRP——R9帳務處理系統操作流程
新建帳套操作流程：
帳務系統[雙擊打開]——進入帳套管理——登陸資料庫伺服器——進入新建帳套選項——輸入帳套基本信息——單擊創建選項——設置帳套參數[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套完成
系統初始化：
登陸帳務系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現金流量項目資料等]
日常業務操作流程：
期初余額裝入——憑證類別設置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總[查詢/匯總]——設置常用憑證摘要信息——帳表查詢及列印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現金流量核算]——銀行對帳
期末處理：
結轉期間損益[將損益類科目轉出充當本年利潤]——試算平衡——結帳——完成
附加內容：
反結帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開功能組[期末處理——反結帳]——完成
反記帳操作流程：打開幫助——關於——按住Ctrl加滑鼠單擊帳務系統圖標一下——關閉畫面——打開憑證處理[文件——反記帳]——完成
反審核操作流程：直接進入憑證處理——打開任務組「文件」——反審核——完成
用友GRP——R9電子報表財務操作流程
一、主要功能：
用友軟體ERP-R9電子報表為用戶提供了應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數來架起電子報表和用友集團（公司）的其他業務應用模型[用友公司的帳務系統、工資系統]之間數據傳遞的橋梁，利用應用服務提供的函數來設計相應的公式，這樣一來，每期的函數、會計報表就無須過多操作，系統將自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表中去。
二、日常業務操作流程圖：
登陸R9電子報表——菜單中的數據項目——登陸帳套——連接數據源（滑鼠雙擊打開 報表文件——公式錄入——關鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算（菜單欄-編制）——保存
用友GRP——R9固定資產財務操作流程
系統初始化：
登陸固定資產系統——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[部門設置/部門對應折舊科目的設置/資產類別的設置/增減方式的設置/使用狀況的設置/折舊方法的設置/帳套參數的設置等]
日常業務操作流程：
固定資產：卡片項目設置——卡片樣式設置——原始資產卡片錄入[註：是對以前所擁有資產的錄入]——卡片增加[註：是對現在新增資產的卡片錄入]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片修改[對錄入錯誤的卡片進行修改的作用]——卡片登記簿[對現在擁有資產卡片的匯總，具有查詢/匯總的作用]
期末處理：
計算結帳：折舊計算[對現在所擁有的資產進行折舊自動計算]——折舊登記簿[對折舊後的資產進行查詢及匯總功能]——折舊分配表[對資產折舊後所分出的明細表]——月末結帳[對本月資產折舊的處理]——憑證編制[對本月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳入帳務處理系統]——憑證箱[對所編制憑證的處理]——帳表管理[對固定資產總帳/業務明細帳/分類明細帳/折舊表/統計表等的匯總/查詢/列印等處理]
U8產品：用友集團財務操作流程圖

設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；
（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）

二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

U852產品改進功能：
一、總帳
填制憑證：
①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。
【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。
選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）
④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳
新增主管簽字
現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢
帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、UFO報表
UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。
UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合
三、固定資產
6、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出
7、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵
——復制——新卡片資產編號
四、工資管理
8、提供了計件工資管理等
9、新增了「數據上報和數據採集」功能
五、系統管理
10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。
【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。
【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。
六、企業門戶
12、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。
13、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

⑧ 用友軟體填制憑證時輔助項在哪裡設置

8.52版以下的用友，以及用友普及版，用友通等，輔助核算最多隻能有兩個，這些是在基礎設置的會計科目里進行設置的，點中會計科目，點修改，勾選相關輔助核算即可。啟用項目輔助核算的，還要進行項目檔案設置。

⑨ 用友軟體如何增加供應商

用友軟體增加供應商的具體步驟如下：

需要准備的材料分別是：電腦、用友軟體。

以用友u8為例：

1、首先打開用友軟體，點擊打開業務導航中的「基礎檔案」。

⑩ 用友軟體操作步驟

用友軟體操作步驟如下：

1、第一步，登錄系統，填寫具體信息，選擇確定選項。