用友倉庫軟體庫存安全設置

① 用友T6軟體如何按倉庫最低最高庫存預警

1. 庫存選項----專用設置----按倉庫控制最高最低庫存量勾選。

2. 在基礎檔案----對照表----倉庫存貨對照表中把那個倉庫那個存貨最高最低量錄入。這樣進入庫存模塊會自動預警，在庫存報表超儲、短缺存貨查詢中也可以體現。

② 用友U8怎麼管理最高，最低，安全庫存

你設置了按倉庫庫存最高最低設置後，你增加存貨的時候裡面不能輸最高最低庫存哦，因為存貨那裡沒有按倉庫設置，你要設置最高最低庫存，要在庫存核算--庫存工具-庫存上下限設置裡面去設置庫存

③ 用友ERP u8存貨怎樣改成允許負庫存

點庫存管理---初始設置----選項-----專用設置---把允許貨物零出庫的小方框里打√---應用--確定即可

負庫存控置是所有庫的，沒有對單獨庫設的，打開負庫存容易出錯。

④ 用友軟體的庫存管理怎麼用.越詳細越好

看一下這個流程：1、入庫業務：倉庫收到采購或生產的貨物，倉庫保管員驗收貨物的數量、質量、規格型號等，確認驗收無誤後入庫，並登記庫存賬。入庫業務單據主要包括：日常業務－入庫－采購入庫單－增加－保存－審核日常業務－入庫－產成品入庫單－增加－保存－審核日常業務－入庫－其他入庫單－增加－保存－審核
2、出庫業務：倉庫進行銷售出庫、材料出庫。出庫單據包括：出庫業務單據主要包括：日常業務－出庫－銷售出庫單－增加－保存－審核日常業務－出庫－材料出庫單－增加－保存－審核日常業務－出庫－其他出庫單－增加－保存－審核，如果有不明白的可以咨詢中興通用友的工程師
3、盤點管理為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，並據以編制存貨盤點報告表，經有關部門批准後，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬的實存數，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點、對保質期臨近多少天的存貨進行盤點等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、盤虧的結果自動生成其他出入庫單。

⑤ 用友u8庫存管理安全庫存怎麼設置

你是說在軟體裡面怎麼把這個值設置進去嗎？在存貨檔案--控制頁裡面有個安全庫存，在這里填寫相應的數值。

⑥ 請問用友軟體的倉庫設置是怎麼做的

倉庫設置很簡單啊.不過要注意實際業務情況就是了
一般來講只需要設置 成品 ,半成品 ,原材料, 然後其他的根據需要來設置,主要是按照材料的歸屬來設置
存貨分類就按照材料的實際分類來設置.這樣到時候方便統計倉庫,也方便材料出庫單同倉庫領用材料,如果是不同倉庫,會分成多張單,到時候會比較麻煩.

⑦ 用友倉庫檔案在哪裡設置

一、登錄軟體，左下角進入基礎檔案；

二、左側依次點開，基礎檔案-業務-倉庫檔案；

三、進入後，就可以進行添加、刪除和修改等倉庫檔案設置。

⑧ 用友U8軟體如何按倉庫最低最高庫存預警

存貨檔案中控制頁簽下可以設置最高庫存和最低庫存，設置好後再設置預警控制即可。

⑨ 用友軟體的庫存管理怎麼用..越詳細越好

說一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨詢一下用友工作人員:
業務流程

一、 采購管理：主要功能是「參照采購入庫生成采購發票，采購發票同采購入庫單進行結算，如果單筆業務為現付，點上現付標志。

流程圖：發票——采購專用發票（采購普通發票）——保存——（現付）——結算（非暫估入庫）
【業務流程】
1. 填制采購發票，可手工填制，也可參照單據生成。
2. 財務部門通過《應付款管理》對采購發票審核並登記應付明細賬，並回填采購發票審核人。
3. 采購結算會計對采購入庫單和采購發票進行采購結算處理。
4. 由於材料不合格或其他原因，企業如果發生退貨業務，且發票已付款或對應的入庫單已記賬，則應輸入紅字發票進行沖銷。若發票未付款或對應的入庫單未記賬，則您可通過取消結算，修改發票即可。
5. 通過統計賬表查詢各采購發票的有關信息。

二、 銷售管理：主要功能是「開銷售發票，如果單筆業務為現結，點上現結標志」。

流程圖：業務——銷售專用發票（銷售普通發票）——保存——（現結）——復核
【說 明】

1、復核的發票為有效發票，可在《應收款管理》進行審核、制單；未審核、制單
的發票可以棄復。
2、復核的發票為有效發票，可在《應收款管理》進行審核、制單；未審核、制單
的發票可以棄復。
3、在單據查詢狀態，未復核的發票可按〖現結〗進行現結，現結後可以棄結。參
見處理現結
4、未復核的發票可以作廢，作廢後可以棄廢。

三、庫存管理：
1、入庫業務：倉庫收到采購或生產的貨物，倉庫保管員驗收貨物的數量、質量、規格型號等，確認驗收無誤後入庫，並登記庫存賬。
入庫業務單據主要包括：
日常業務－入庫－采購入庫單－增加－保存－審核
日常業務－入庫－產成品入庫單－增加－保存－審核
日常業務－入庫－其他入庫單－增加－保存－審核
2、出庫業務：倉庫進行銷售出庫、材料出庫。出庫單據包括：
出庫業務單據主要包括：
日常業務－出庫－銷售出庫單－增加－保存－審核
日常業務－出庫－材料出庫單－增加－保存－審核
日常業務－出庫－其他出庫單－增加－保存－審核
3、盤點管理
為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，並據以編制存貨盤點報告表，
經有關部門批准後，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬的實存數，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。
盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點、對保質期臨近多少天的存貨進行盤點等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、
盤虧的結果自動生成其他出入庫單。
【盤點業務流程】
1. 選擇盤點方式，增加一張新的盤點表。
2. 進行實物盤點，並將盤點的結果記錄在盤點表的盤點數和原因中。
3. 實物盤點完成後，根據盤點表，將盤點結果輸入計算機的盤點表中。
4. 將經有關部門批准後的盤點表進行審核處理。
四、存貨核算
1、業務核算：存貨系統的業務核算主要功能是對單據進行出入庫成本的計算、結算成本的處理、產成品成本的分配、期末處理
功能有：
（1）單據記賬：
按實際成本核算的入庫成本核算、出庫成本核算。
流程圖：業務核算——正常單據記帳（註：出庫單上系統已填寫的金額記帳時重新計算不選）——確定——全選——記帳
（2）恢復記賬：
流程圖：業務核算——恢復單據記帳——確定——全選（對應單據）——恢復
（3）暫估業務：
暫估入庫成本錄入:對於沒有成本的入庫單，在這里進行暫估成本成批錄入。
結算成本處理：系統提供月初回沖、單到回沖、單到補差來處理暫估業務。
（4）期末處理：
計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本。如果存貨採用全月平均法的計價方法，則在執行期末處理時，系統自動計算每個存貨的全月平均單價，並回填單據。
2、財務核算：系統在進行出入庫核算後，下一步就要生成記賬憑證。關於憑證的生成、修改、查詢操作在此完成。存貨核算管理系統生成的記賬憑證自動會傳遞到總賬系統，實現財務和業務的一體化操作。
【操作流程】
財務核算——生成憑證——憑證類別——選擇——查詢條件（可單選，可復選，以及輸入相應條件）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成，用戶修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，可以增加或刪除借貸方記錄，但應保證借貸方金額相平，並等於所選記錄的金額。）——確認
功能有：依據業務規則自動生成憑證；多張單據合成憑證；借貸方差異可合並制單。
3、產品介面
（1）采購管理系統集成使用時
設置存貨暫估入庫的成本處理方式，包括：月初回沖、單到回沖、單到補差。
采購入庫單由采購系統生成，存貨核算系統可修改采購入庫單的單價和金額，對采購入庫單進行記賬。
采購入庫時，如果當時沒有入庫成本，采購系統可對所購存貨暫估入庫，報銷時，存貨核算系統可根據用戶所選暫估處理方式進行不同處理。
（2）與庫存管理系統集成使用時
期初結存數量、結存金額可從庫存管理系統進行取數，並與庫存管理系統進行對賬。
采購入庫單、銷售出庫單、產成品入庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單由庫存系統輸入，存貨核算系統不能生成以上單據，只能修改其單價、金額項。
庫存系統生成的調撥單、盤點單、組裝拆卸單、形態轉換單，由本系統填入其存貨單價、成本；庫存系統將其保存並生成其他出入庫單，對這類出入庫單，存貨核算系統不可修改，只能進行記賬。
（3）與銷售系統集成使用時
從銷售系統取分期收款發出商品期初數據、委託代銷發出商品期初數據。
可對銷售系統生成的銷售發票、發貨單進行記賬。
（4）與總賬系統集成使用時
應對存貨科目、對方科目、稅金科目等進行設置。
當本會計月進行月末結賬之前，可對本會計月的記賬單據生成憑證。
將生成的憑證傳遞到總賬系統中。
（5）與應付款管理系統集成使用時
存貨核算系統中對采購結算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購發票和付款單上，應付款管理系統對於這些單據不進行重復制單；若應付款管理系統先對這些單據制單了，存貨核算系統同樣不可以進行重復制單

五、應收款管理：銷售發票和代墊費用產生的應收單據由銷售系統錄入，本系統可以對這些單據進行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時，在本系統需要錄入的單據僅限於應收單。
審核單據流程圖：日常處理——應收單據審核（把包含已現結發票勾上）——確認——全選——審核
生成憑證流程圖：日常處理—— 制單處理（把現結制單勾上）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成）——保存

六、應付款管理： 采購發票產生的應付單據由采勾系統錄入，本系統可以對這些單據進行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時在本系統需要錄入的單據僅限於應付單。
審核單據流程圖：日常處理——應付單據審核（把包含已現結發票勾上）——確認——全選——審核
非結算采勾發票或運費發票生成憑證流程圖：日常處理—— 制單處理（把現結制單勾上）——確認（選擇要生成憑證的記錄）——生成（合成）——保存

⑩ 用友怎麼設置零出庫控制

1.首先設置「允許零庫存出庫」，點擊「系統管理」-「選項設置」， 進入選項設置後，點擊「庫存」頁簽，把「倉庫允許零庫存出庫」打上勾，同時把「可用量控制」中的單據，都選中為「提示」
2.倉庫檔案未設置「允許零庫存出庫」，點擊「基礎設置」-「倉庫」，選中某個倉庫，點擊修改，把「允許零庫存出庫」打上勾
3. 注意以下情況是不允許負庫存出庫，即使勾選了允許零出庫選項也不起作用。
（1） 存貨的計價模式為先進先出或個別計價時。
（2） 當前存貨啟用批號管理其實我個人覺得進廠和飯店服務員這兩個工作都很累，不過你要看自己今後想從哪個方向發展，進廠工作時間應該相對短一些，晚上可以早一點下班，下班後還可以繼續學習或是干一些自己喜歡的事情，飯店一般下班時間比較晚，兩個工作你可以根據自己的喜好去選擇。
拓展資料:
1.用友軟體成立於1988年，2001年正式上市，是亞洲本土第二大ERP軟體產品供應商，是中國最大的管理軟體、ERP軟體、財務軟體供應商，是中國最大的獨立軟體供應商。
2.友擁有中國和亞太實力最強的企業管理軟體研發體系，規模最大的支持、咨詢、實施、應用集成、培訓服務網路，以及完備的產業生態系統。 用友擁有由總部研發中心（北京用友軟體園）、南京製造業研發基地、重慶PLM研發中心、上海先進應用研究中心、上海汽車行業應用研發中心、深圳電子行業應用開發中心等在內的中國最大的企業應用軟體研發體系和超過3000人的研發隊伍。
3.用友的100多家分子公司、3000多名服務專家組成了中國管理軟體業最大的服務網路。在日本、泰國、新加坡等亞洲地區，用友建立了分公司或代表處。用友與超過3000家的各類合作夥伴一起為客戶提供優質的服務和創新的解決方案。
4.以用友軟體股份有限公司為主體的用友集團旗下還擁有北京用友政務軟體有限公司、暢捷通軟體有限公司、上海英孚思為信息科技有限公司、用友醫療衛生信息系統有限公司、北京用友教育投資有限公司（用友學院）、北京偉庫電子商務科技有限公司、廈門用友煙草軟體有限責任公司、北京用友華表軟體技術有限公司、北京用友審計軟體有限公司、用友長伴管理咨詢有限公司、用友新道科技有限公司、北京用友幸福投資管理有限公司、成都財智軟體有限公司等在內的投資控股企業。
5.用友公司的使命是用信息技術推動商業和社會進步，經營宗旨是做客戶信賴的長期合作夥伴，發展目標是成為世界級管理軟體與服務提供商。
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