A. 想在萬網上使用管家婆分銷ERP軟體 怎麼設置 埠映射和伺服器的詳細設置
1、自己架設好管家婆分銷ERP伺服器、安裝SQL資料庫、安裝IIS組件、再安裝分銷ERP2、如果是使用的路由器上網，先把伺服器設置一個固定IP，然後在路由器里把這個IP的80埠映射，如果直接撥號上網，埠映射都可以免了，固定IP的光纖那就更不用說了，直接用固定IP/JXC即可進入軟體3、現在我們來說說非寬頻供應商分配固定IP的情況，就需要申請一個收費或免費的二級域名，二級域名有很多，你所說的萬網就是其中一個，大家用的比較多的還有：金萬維、花生殼、科邁、每步等，都各自有收費和免費的4、申請到域名後，在伺服器電腦上安裝對應域名的解析軟體，把域名登錄進入，其它電腦用：域名地址/JXC就可以進入軟體了
B. ERP軟體的使用步驟是怎樣的，學習ERP軟體難嗎
ERP系統業務操作流程
一、目的
通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。
二、基礎檔案設置和錄入
1、項目檔案：《銷售立項審批表》批准後，市場部在項目檔案中添加「銷售項目號」,計劃部在確定生產令號後，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。
2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。
3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型後，錄入產品結構前給產成品命名、並按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。
4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型後，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構
5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。
6、半成品編碼：產品定型後，工藝技術部對主機產品通用部件命名、並按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。
7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。
三、采購業務系統操作流程
根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批准後方可采購。主要流程如下：
1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批准後交采購部。
2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入「采購訂單」，通知財務部審核，並及時將采購任務交給采購員采購。
3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨後，倉庫保管員驗收數量和外觀質量後根據「訂單」生成「采購到貨單」，並列印交質量部作為「物資檢驗單」（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以後的工作帶來方便）。
4、入庫：保管員根據「送貨單」和「物資檢驗單」修改「采購到貨單」的實收數量，生成「采購入庫單」。「采購入庫單」一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」對應在次日9：00前交財務部稽核。
5、稽核：財務部人員核對「采購入庫單」、「送貨單」、「檢驗單」的內容是否相符，項目是否齊全後在「采購入庫單」上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和「送貨單」、「檢驗單」對應由倉庫裝訂。
6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據「采購入庫單」拷貝生成發票或直接錄入發票，並將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，並勾對采購入庫單與發票結算處理。
7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。
8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字「采購入庫單」退貨。
9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，並進行月結。
四、庫存業務系統操作流程
1、材料出庫
——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須註明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批後（生產領料由生產計劃批准），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。
——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，並列印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字後，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對後簽字發料，並審核庫存系統中的材料出庫單。
——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯於次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據並裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。
2、產品入庫業務：
產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫「產成品入庫單」，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤後簽字，錄入「產品入庫單」，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。
五、銷售業務系統操作流程
1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制「發貨清單」錄入「銷售訂單」。並通知生產部審核。
2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據「銷售訂單」生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。
3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字後，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。
4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。
5、發票：財務根據金稅軟體開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存後進行復核。
6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。
六、禁令
不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。
ERP是一種新型企業管理模式，實施ERP也是個相當大的工程，其中有調研、選型、規劃、培訓、功能調節等等不同的階段。實施ERP軟體可以優化企業的業務流程，提高企業管理水平；縮短產品交期，提高客戶服務水平；降低成本，提高盈利能力；提高產品品質；提高企業核心競爭力等等作用。
C. 用友ERP財務軟體如何進行用戶管理和許可權設置
示例：
設置操作員，分配賬套主管 為××科技公司 001 賬套設置 001 號操作員王二，口令為 1，所屬部門為 財務部，分配賬套主管角色。
操作步驟：
①以系統管理員的身份注冊進入「系統管理」窗口。
②選擇「許可權」菜單，則顯示出【角色】、【用戶】和【許可權】三個子菜 單。單擊【許可權→用戶】，進入「用戶管理」窗口。
③單擊【增加】按鈕，打開「增加用戶」對話框。輸入用 戶信息，並在所屬角色中選中賬套主管角色。
④如果要修改用戶信息，單擊【修改】按鈕，打開「修改用戶信息」對話 框。已使用過的用戶只能修改口令、所屬部門、E-mail、手機號和所屬用戶等 信息。
⑤如果需要暫時停止使用該用戶，則可以單擊「注銷當前用戶」按鈕，之 後，該按鈕會變為「啟用當前用戶」。
示例：
賦予操作員李四齣納許可權。
操作步驟：
①以系統管理員身份注冊進入系統管理，單擊【許可權→許可權】，打開「操 作員許可權」對話框。
②從左側的列表中選擇要分配許可權的操作員「張三」，從右上角賬套下拉 列表中選 擇其所屬的 111 賬套，將左側的「賬套主管」前打「√」，在彈出的確認 對話框中單擊【是】，操作員李盈即擁有 111 賬套中所有子系統的操作許可權。
③從左側的列表中選擇要分配許可權的操作員「李四」，單擊【修改】按鈕， 打開「增加和調整許可權」對話框，選擇總賬模塊中的出納許可權後確定即可。
D. 用友ERP-U8財務軟體怎麼使用並操作啊
用友ERP-U8財務軟體的操作流程：
一、 設置
（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度
1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）
（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
3、存貨——（適用於供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）
二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)
三、 UFO報表操作流程
主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表
日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點：報表設計以及常用報表公式設置
四、 工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:
a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表
反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。
注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。
本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。
五、 固定資產操作流程
日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬
說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印
反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。
U852產品改進功能：
一、總帳
1、 填制憑證：
①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。
【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。
選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）
④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳 2、 新增主管簽字
3、 現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢
4、 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、UFO報表
5、 UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。
6、 UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合
三、固定資產
7、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出
8、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵
——復制——新卡片資產編號
四、工資管理
9、提供了計件工資管理等
10、新增了「數據上報和數據採集」功能
五、系統管理
11、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。
【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。
12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。
【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。
六、企業門戶
13、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。
14、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。
E. ERP軟體在電腦上怎樣操作
ERP軟體在電腦中的操作有兩種形式，一種是客服端型，一種是網頁型。客服端型需要下載安裝文件包，安裝在本機電腦上才能運行；網頁型的可以直接通過瀏覽器訪問伺服器，直接操作軟體系統。ERP軟體根據品牌、管理功能等，又有很大的區別，比如製造型ERP軟體與工程型的EPR軟體在功能模塊、流程甚至架構、操作形式等都會有很大的區別！所以一般企業要上線EPR軟體，
企業必須明確應用軟體的目的，明確所選軟體產品能否解決您的實際問題。比如說一個工程造價咨詢行業，需要項目管理軟體實現對項目任務的合理分配、資源的有效調度、業務流程的優化、業務操作的規范，來幫助企業項目實現全方位管理和全程可控，那就選用以項目管理為主線的ERP軟體,如iECCMS等，，而不是以客戶管理為主線的ERP軟體。同時也要注重選用軟體特性或者說軟體開發商的優勢。每一套軟體都有其獨到之處，每個軟體開發商都有其自身的優勢，如用友軟體都在財務方面優勢就比較突出，而百會則在客戶關系管理方面很獨到，而如易軟體則是在中小企業管理軟體領域中定製泛管理軟體比較有優勢。同時供應商一定需要在您相同的行業內有豐富的實施應用經驗來幫助企業推進項目實施進度和規避實施風險，當然光有快速反應能力沒有解決問題的能力也是不可以的；所以在選擇供應商時，建議選擇有過成功案例的廠商。