金蝶軟體采單錄入圖片

Ⅰ 金蝶軟體，采購單不能填寫數據，或者是填寫上保存不了，而且產品名稱和單位那兩列是灰色的，不能填寫，請

根據你截圖提示 供應商需要錄入 首先帶*號的必須錄入。你講的名稱及單位 都可以根據商品代碼自動帶出來的 看你這情況需要找專人指導才行 專業做金蝶軟體業務

Ⅱ 金蝶軟體怎麼用

由於金蝶軟體是一個系列財務軟體的總稱，因此本文僅列出了金蝶軟體中各版本通用的基礎操作做到講解，因為金蝶軟體怎麼用的問題需要根據用戶實際使用的金蝶軟體版本以及相應金蝶軟體模塊功能進行細致的劃分。

本文主要介紹以下幾點有關金蝶軟體的常用操作說明：

NO.1 憑證處理

金蝶軟體的憑證處理操作細分為摘要欄、會計科目欄、金額欄、金額借貸自動平衡與憑證保存5個操作：

1、摘要欄

兩種快速復制摘要
的功能，在下一行中按「..」可復制上一條摘要，按「//」可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當游標定位於摘要欄時，按
F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要。

2、會計科目欄

會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼。

3、金額欄

已錄入的金額轉換方向，按「空格」鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數字後再輸入「-」號即可。

4、金額借貸自動平衡——「CTR+F7」。

5、憑證保存——「F8」。

NO.2 憑證審核

金蝶軟體有關憑證審核的操作主要分為成批審核及成批銷章：

1、成批審核

「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批審核」功能或按「CTR+H」即可。

2、成批銷章

先在憑證查詢中，「憑證查詢」→「全部、全部」，選文件菜單中的「成批銷章」功能或按「CTR+V」即可。

NO.3 憑證過帳

金蝶軟體的憑證過賬操作可概括為過帳與反過帳兩類：

1、憑證過帳→向導

2、憑證反過帳——「CTR+F11」

NO.4 期末結帳

金蝶軟體期末結賬操作可概括為結帳與反結帳兩類：

1、期末結帳：期末處理→期末結帳→向導

2、期末反結帳：CTR+F12（慎重操作，不建議輕易使用本操作）

NO.5 出納扎帳與反扎帳

金蝶軟體的出納扎帳與出納反扎帳操作方法：

1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向導

2、出納反扎帳：CTR+F9

NO.6 備份（磁碟或硬碟）

金蝶軟體常用備份方式為磁碟備份及硬碟備份：

1、初始化完、月末或年末，用磁碟備份，插入A盤→文件→備份；

2、初始化完、月末或年末，用硬碟備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）。

NO.7 帳套恢復

金蝶軟體中想用備份的賬套數據（即相應的.AIB文件），先將備份的賬套恢復到硬碟中（恢復為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作：

文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊後→恢復為「AIS」帳套。

NO.8 工具

金蝶軟體提供以下通用的三種工具：

1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權）；

2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；

3、計算器—F11；

4、「F12」回填計算器金額。

參考資料：http://www.dongjiusoft.com/news_info.php?id=712（金蝶軟體怎麼用——基本操作）

Ⅲ 金蝶軟體財務報表要看前幾個月的報表怎麼看

以金蝶K3軟體為例：

1、首先，登陸金蝶軟體。點擊側方欄中的【報表與分析】。

Ⅳ 金蝶K3外購入庫單和采購發票的憑證模版怎麼設置

1、打開K/3系統主界面，點擊左上角的系統，進入K/3客戶端工具包

Ⅳ 金蝶K3中新增憑證時提示「請輸入核算項目」，但是我全部都錄入了的，請問是怎麼回事

該科目可能設置了核算項目，在核算時必須輸入核算項目。如，應付賬款，設置按供應商分類核算，輸入應付賬款，點擊回車後就要輸入供應商名稱，如果不輸入，在保存憑證的時候不讓保存。

點擊一下科目框，哪個需要核算項目就會在憑證下方顯示其核算項目名稱，然後會有一個空白框，用滑鼠單擊一下，然後按F4鍵瀏覽，選中正確的名稱雙擊即可。

核算項目可以看成是財務上得明細科目，按照財務軟體的要求，是要錄入科目的最低級次的明細科目的，也就是說有核算項目的科目，要錄入了核算項目才能保存憑證。

(5)金蝶軟體采單錄入圖片擴展閱讀：

應付賬款的主要賬務處理

（一）企業購入材料、商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據有關憑證（發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值）， 借記「材料采購」、「在途物資」等科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」等科目，按應付的價款，貸記本科目。

企業購物資時，因供貨方發貨時少付貨物而出現的損失，由供貨方補足少付的貨物時，應借方記「應付賬款」，貸方轉出「待處理財產損益」中相應金額

（二）接受供應單位提供勞務而發生的應付未付款項，根據供應單位的發票賬單，借記「生產成本」、「管理費用」等科目，貸記本科目。支付時，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目。

（三）採用售後回購方式融資的，在發出商品等資產時，應按實際收到或應收的金額，借記「銀行存款」、「應收賬款」等科目，按專用發票上註明的增值稅額，貸記「應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）」 科目，按其差額，貸記本科目。

回購價格與原銷售價格之間的差額，應在售後回購期間內按期計提利息費用，借記「財務費用」科目，貸記本科目。

購回該項商品等時，應按回購商品等的價款，借記本科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」科目，按實際支付的金額，貸記「銀行存款」科目。

Ⅵ 金蝶財務軟體物料錄入問題

你好、選擇你的收入科目和成本科目、就是這中物料出庫的時候計入什麼收入與成本科目、計價方法一般是加權平均、望採納