開票軟體怎麼跨月沖紅

A. 2021年跨月發票紅字沖銷步驟

2021年跨月發票紅字沖銷步驟是：先在增值稅發票管理系統填寫紅字發票信息表，提交給所屬稅局審批，通過之後根據稅局的紅字發票通知單號碼，在增值稅發票管理系統錄入通知單號碼開具負數發票紅沖之前藍字發票。
發票的作用和意義如下：
1、發票具有合法性、真實性、統一性、及時性等特徵，是最基本的會計原始憑證之一；
2、發票是記錄經濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具；
3、發票是稅務機關控制稅源，徵收稅款的重要依據；
4、發票是國家監督經濟活動，維護經濟秩序，保護國家財產安全的重要手段。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。
【法律法規】
《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十二條 開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。

B. 增值稅專用發票跨月沖紅流程是什麼

增值稅專用發票跨月沖紅流程是紅字發票信息表,選第一個信息表填開;選銷售方申請1.應開票有誤購買方拒收的然後填寫發票代碼和號碼,點擊下一步(備注:發票若為11月之前或者不是本機開的,信息需要自己輸入將信息輸入完整;若為11月之後本號機開的信息直接會出來只需要核對金額點擊下一步)點擊右上角列印-再點擊不列印出現信息表已成功填開,是否需要繼續填開,點擊取消2、紅字發票信息表-選第二個信息表查詢導出選擇需要紅沖的企業名稱選擇上傳按鈕-出現上傳成功-點擊確認3、發票填開-專票-點紅字選擇3.導入網路下載紅字發票信息表選擇需要沖紅的企業名稱-雙擊將發票信息補充完整,列印即可。

(2)開票軟體怎麼跨月沖紅擴展閱讀

增值稅專用發票增值稅是發貨票中的一種，普通發票是供增值稅一般納稅人生產經營增值稅應稅項目使用的一種特殊發票，它們的區別主要有以下五點：

1、票面的區別：增值稅發票為可抵扣發票，有「增值稅專用」字樣，普通發票則有「增值稅普通發票」字樣。增值稅專用發票是三聯式的，普通發票兩聯。

2、作用：對於開票企業則沒有區別，不管是哪類票都要繳納銷項增值稅，但對於受票企業，只要增值專用發票才可以抵扣，普通發票則不可以。

3、開票范圍：對於開票企業，只有營業范圍內的銷售才可以開具增值稅專用發票。

4、開票資質：只有一般納稅人才有資格開具增值稅專用發票，小規模企業則只能開具普票。

5、管理上：不管是增值稅或普票，稅務管理上都是每月上報、購買查驗。但對企業的進項方面著重於審核具有可抵稅的增值稅專業發票。

C. 專票跨月怎麼沖紅作廢

專票跨月只能紅沖，不能作廢。具體步驟為：
1、首先登錄增值稅發票稅控開票軟體，如果是普票，需要重新填寫新的發票，點擊發票填開，選擇類型為增值稅普通發票，打開之後在上面點擊「紅字」，輸入需要紅沖的發票代碼和發票號碼，確認無誤之後找到對應的紙質發票，點擊確定列印就可以；
2、如果是專票，登錄之後點擊左上角紅字發票信息表，選擇紅字增值稅專用發票信息表填寫，選擇銷售方申請，把要紅沖的發票代碼和發票號碼輸進去；
3、點擊下一步，核實發票內容是否一致，列印信息表。
《增值稅專用發票使用規定》
第三條
一般納稅人應通過增值稅防偽稅控系，使用專用發票。使用，包括領購、開具、繳銷、認證紙質專用發票及其相應的數據電文。
本規定所稱防偽稅控系統，是指經國務院同意推行的，使用專用設備和通用設備、運用數字密碼和電子存儲技術管理專用發票的計算機管理系統。
本規定所稱專用設備，是指金稅卡、IC卡、讀卡器和其他設備。
本規定所稱通用設備，是指計算機、列印機、掃描器具和其他設備。

D. 專票跨月沖紅怎麼處理操作步驟

專票跨月沖紅處理操作步驟如下：
1、打開開票系統點擊左上方「紅字發票信息表」選擇「紅字專用增值稅發票信息表填開；
2、根據顯示內容，核對需沖銷發票的票面信息；
3、點擊「確認」，自動生成「開具紅字增值稅專用發票信息表」再次核對需沖銷專用發票的票面信息點擊列印；
4、打開左上方「紅字發票信息表」，選擇「紅字專用增值稅發票信息表查詢導出」在出現的面中，選中剛剛申請的發票（一般為第一條，信息表描述為「未上傳」），點擊「上傳。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數，每一張發票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發票重復或跳號。
發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
發票的意義和作用如下：
1、發票具有合法性、真實性、統一性、及時性等特徵，是最基本的會計原始憑證之一；
2、發票是記錄經濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具；
3、發票是稅務機關控制稅源，徵收稅款的重要依據；
4、發票是國家監督經濟活動，維護經濟秩序，保護國家財產安全的重要手段。
【法律法規】
《中華人民共和國發票管理辦法》
第二條 在中華人民共和國境內印製、領購、開具、取得、保管、繳銷發票的單位和個人（以下稱印製、使用發票的單位和個人），必須遵守本辦法。

E. 跨月發票怎麼沖紅

跨月發票沖紅分為普通發票跨月沖紅和專用發票跨月沖紅。

一、普通發票跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質普通發票，到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單，然後回去防偽開票軟體中直接開具負數的普通發票即可。

二、專用發票跨月沖紅步驟：

1、發票沒認證。

銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明）， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，列印兩張蓋上公章，帶上列印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，然後回去防偽開票軟體中開具負數的專用發票。

2、發票已認證。

購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣列印兩張蓋上公章，帶上列印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟體中開具負數的專用發票即可。

(5)開票軟體怎麼跨月沖紅擴展閱讀：

注意事項：

根據國稅總局重新修訂關於《增值稅一般納稅人納稅申報辦法》規定：納稅人開具發票和取得抵扣憑證的情況不僅在申報表中反映，而且數據要與抄報稅、抵扣信息採集等金稅信息完全一致。

紅沖：

紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證，就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，就可以把原憑證沖了，然後再重新再做一張正確的憑證。

購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一並作為記賬憑證。

F. 專票未認證跨月沖紅怎麼處理操作步驟圖

摘要 普通發票跨月沖紅，拿著葯沖紅的發票，去稅務局寫普通發票紅字報備單，然後回來自己再開票軟體上開負數發票就可以了。

G. 跨月發票怎麼作廢沖紅

1，情況一：發票未交付給購買方 銷售方誤開的增值稅專用發票未交付給購買方的，以及未被購買方用於認證抵扣的，並已將發票聯和抵扣聯收回的情形。銷售方可在自行在開票系統中填寫並上傳《信息表》。《信息表》中相對應的藍字專用發票信息由銷售方填列。
2， 【信息表填寫步驟】進入開票系統→發票管理→紅字發票管理→紅字增值稅專用發票信息表填開→勾選銷售方申請→輸入發票號碼、發票代碼、選擇原發票開具時間（註：如屬成品油專用發票，同時還需勾選上方「成品油專用發票」）→確定
3，情況二：發票聯或抵扣聯無法退回 購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，應由購買方配合填開《信息表》，同時應填寫相對應的藍字專用發票信息，信息表上傳成功後，再把信息表下載導出發給銷售方導入紅沖。
4，購買方【信息表填寫步驟】、【信息表填寫步驟】、【信息表上傳後導出步驟】參考上述情況一的流程。注意：勾選購買方 購銷售方【開具紅字發票步驟】參考上述情況一的流程。
5，情況三：購買方已抵扣的 需紅沖的增值稅專用發票已被購買方用於申報抵扣的，應由購買方配合填開《信息表》，購買方無需填寫對應的藍字增值稅專用發票信息。信息表上傳成功後，再把信息表下載導出發給銷售方紅沖。
6，購買方【信息表填寫步驟】、【信息表填寫步驟】、【信息表上傳後導出步驟】參考上述情況一的流程。注意：勾選購買方 購銷售方【開具紅字發票步驟】參考上述情況一的流程。
拓展資料：
一，跨月紅沖後如何納稅申報？
1，誤開發票跨月紅沖，剛好又遇上稅期，該怎麼申報呢？明知已開具的原發票是錯的，難道也要將錯就錯嗎？ 答案：是的 因為征期申報增值稅時，增值稅申報表會默認讀取稅控盤上的開票數據作為依據計算增值稅，一旦你手動更改了增值稅表，提交的申報數據與稅控盤數據不一致的情形，將觸發金稅三期風險預警，判為異常申報，需由稅管員作審核處理。
2，發票存檔管理 根據增值稅專用發票使用規定，已作廢的發票、已紅沖的發票以及認證清單均應裝訂成冊存檔，未經稅務機關的查驗，不得擅自銷毀專用發票基本聯次，否則不得再領購增值稅專用發票。

H. 航天普通發票跨月沖紅流程

摘要 首先，電腦連接金稅盤，登錄開票軟體。