用友軟體如何使用教程

⑴ 用友ERP-U8財務軟體怎麼使用並操作啊

用友ERP-U8財務軟體的操作流程：
一、 設置

（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度


1、系統啟用：本功能用於已安裝系統（或模塊）的啟用，並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。

【操作步驟】

（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；

（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權；（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；

（4）用戶按〖確認〗按鈕後，保存此次的啟用信息，並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。

3、數據精度：由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用於供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)

操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他 1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別：
應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號

3、存貨——（適用於供應鏈用戶）

4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄

5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業務、對照表、其他——（適用於供應鏈用戶）


二、總賬
主要功能：總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖： 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
月末處理(結賬 )
註：對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)


三、 UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟體（集團）公司的套裝軟體，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存

重點：報表設計以及常用報表公式設置

四、 工資管理操作流程

日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註：新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：
（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單並記賬，需做紅字沖銷憑證後，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，並刪除該張憑證後，才能反結賬。


五、 固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：
原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。


U852產品改進功能：

一、總帳

1、 填制憑證：
①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以後要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】
選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以後引用繼續完成。
選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）
④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳 2、 新增主管簽字

3、 現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢

4、 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
二、UFO報表

5、 UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。

6、 UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合

三、固定資產

7、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出

8、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——滑鼠右鍵
——復制——新卡片資產編號

四、工資管理

9、提供了計件工資管理等

10、新增了「數據上報和數據採集」功能

五、系統管理

11、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在於設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】
以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。

12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。

【操作步驟】
在"系統管理"主界面，選擇【許可權】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業門戶

13、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。

14、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

⑵ 用友財務軟體的操作步驟及具體的使用方法

實際上用友軟體每一步驟都有幫助的，只需要點F1就可進入，第一步就是安裝軟體、資料庫初始化，第二步是建立帳套，帳套初始設置參數，接下來要建立部門檔案、人員檔案、客戶檔案、供應商檔案等再接下來才是建立會計科目，選擇會計憑證類型，設置現金流量科目等最後就可以錄入期初數據了，檢查完後再填制憑證。

⑶ 請問一下用友軟體怎麼用啊

下面以Windows7系統的用友U8 V10.1為例，使用教程如下：

1、在已經安裝用友軟體的計算機上，按以下順序啟動軟體：「開始」→「所有程序」→「用友U8V10.1」 →「系統服務」→「系統管理」。

⑷ 用友財務軟體的操作流程是什麼

用友軟體操作流程：

建立賬套→增加操作員→設置操作員許可權→設置會計科目→選擇憑證類別→增加結算方式→客戶及供應商分類→設置部門→輸入人員檔案→輸入客戶及供應商檔案→錄入期初余額（在用友ERP總賬的設置中）→填制憑證→審核憑證→記賬（總賬的憑證中）→結轉（轉賬定義、轉賬生成）→審核→記賬→結賬（總賬的期末中）→報表（資產負債表、利潤表）。

在基礎設置下進行以下操作：

1. 機構設置方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門
   註：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案。

2. 往來單位設置方法：客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區分類設置方法同上。

3. 存貨設置方法：存貨分類、存貨檔案設置方法同上。
   
   

⑸ 用友財務軟體的使用方法

用友財務軟體使用方法包括：
一、【新建帳】
1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;
2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。
3、點擊許可權——操作員——增加操作員並設置密碼
4、點擊許可權——設置帳套操作員的許可權
5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，並選擇相應的賬套後——點擊系統管理菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)
二、【總帳系統】
1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類
填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，並對未記長憑證重新編號)
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯後修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬
5、月末處理或期末——結賬
6、現金日記賬、銀行日記賬設置：總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置「票據結算」——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記帳前狀態 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
11、年度結賬：注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入創建年度賬——確認
12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統管理——年度賬——引入
13、年度賬結轉：注冊——系統管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的數據結轉到2006年，則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉上年數據
14、清空年度數據：注冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度——確認
三、【UFO報表設置】
1、報表處理：啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁
2、報表公式設計：格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1，區域中的數據除10;為2則除100。——舍位計算時——數據——舍位平衡
4、查看報表公式：數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、報表審核：數據——審核
6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找
四、【固定資產設置】
1、固定資產設置：點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表
五、【列印設置】
總賬——憑證——憑證列印——列印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選列印憑證分割線

⑹ 我想請問用友通軟體，怎麼使用

1、先安裝到電腦上，正常運行起來
2、在系統管理里建立新帳套
3、設置操作人員及許可權
4、進入軟體進行軟體初始化
5、正常使用

⑺ 用友軟體操作流程 要詳細點

以用友財務軟體填制憑證步驟為例：

1、首先打開U8軟體，登錄上去，打開業務工作。

⑻ 用友財務軟體的操作流程是什麼

如何新建賬套

1， 進「系統管理」→點擊「系統」→點擊系統下「注冊」→進入注冊控制台用戶名用admin的名字進入→確定
2．點擊「帳套」→點擊帳套下「建立」→進入創建帳套，此項只須填入「帳套名稱」即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統默認即可。→「下一步」→進入「單位信息」，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填→「下一步」→進入「核算類型」選擇企業類型（工業或商業）。選擇行業性質（一定要選「新會計制度」），其他信息不修改→「下一步」→進入基礎信息：存貨，客戶，供應商是否分類都打上「√」有無外幣核算要根據你公司具體情況選擇，有就打上「√」，沒有就不選擇→「完成」→「是」→等待系統創建帳套→進入「分類編碼方案」根據貴公司需要修改，一般系統默認即可→「確認」→進入「數據精度定義」→「確認」→提示創建帳套＊＊＊成功→「確認」
３．點擊「許可權」→點擊「許可權」下的操作員→進入操作員管理窗口→點擊「增加」→進入「增加操作員」窗口→輸入「編號」例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門可暫時不填），等做帳後，再增加「口令」也可→點擊「增加」繼續增加下一個操作員（一套帳最少要有兩個操作員）。
4．點擊「許可權」→點擊許可權下的「許可權」→進入操作員許可權窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員（變藍），接著在上方「帳套主管」前打上「√」（點擊即可）→在彈出窗口中點擊「是」。第二個操作員也如此操作，設置完畢後「退出」。

總 帳
系統結構化

一會計科目：
點擊「會計科目」進入會計科目設置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為供應商往來，其二級科目錄到供應商檔案里。（注意：設為客戶往來和供應商往來的不在此增加明細科目）
方法：① 直接增加明細科目的。（例：增加「銀行存款」明細。點擊「銀行存款」→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入「建行」輸你要增加明細的名稱）—→點擊「確定」即可。若繼續增加下一個，則再點擊「增加」，操作同上。
② 如何將應收帳款，其他應收款，預收帳款設為「客戶往來」。方法：雙擊「應收帳款」 —→彈出一個界面，點擊「修改」，之後在「客戶往來」前打上 「勾」再點擊「確定」，返回即可。其他兩個操作一樣。
③如何將應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為「供應商往來」。方法：雙擊「應付帳款」 —→彈出一個界面，點擊「修改」，之後在「供應商往來」前打上 「勾」再點擊「確定」，返回即可。
其他兩個操作一樣。
③指定科目：系統初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現金（雙擊1002銀行存款）→確認。
二憑證類別：
憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認
三客戶分類
根據貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業， 02 商業， 03 其他。

系統管理一 增加操作員 1、以「admin」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin）） 2、單擊 「許可權」->「操作員」 3、單擊「 + 」 4、錄入人員編號及姓名 5、點「增加」按鈕（等同於「確認」）二、建新賬套1、以「admin」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））2 單擊 帳套 -> 新建三、分配許可權以「admin」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin）） 1、進入系統管理，注冊成為「admin」2、 「許可權」->「許可權」菜單3、 賦許可權的操作順序：選賬套->選操作員->分配許可權（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）四、修改賬套1、以「賬套主管（不是admin）」身份進入「系統管理」模塊（進入系統服務→系統管理→注冊）2、 單擊 帳套→修改總帳系統初始化 一、啟用及參數設置二、設置「系統初始化」下的各項內容（其中：最後設置會計科目和錄入期初余額，其餘各項從上向下依次設置）1 會計科目設置1、指定科目系統初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目現金總帳科目把 現金 選進以選科目銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目2、加會計科目（科目復制） 系統初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中 如應收帳款 該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用需設置輔助核算的科目有 應收帳款（客戶往來）應付帳款（供應商往來）預收帳款（客戶往來）3、修改/刪除會計科目雙擊需要修改的科目 然後點擊修改 4、增加已使用會計科目的下級科目 出現提示點擊 是 然後 下一步依次錄入系統初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應商類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作） 供應商檔案 最後錄入 期初余額錄入期初余額1、調整余額方向選中後單擊 方向 借代轉換2、錄入期初余額1 只有一級科目末級科目（白色區域）的余額直接錄入2 有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區域）不用錄入，由下級科目直接累加得出3 有輔助核算的科目（藍色區域）雙擊進入，按明細逐條錄入有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值3、檢查：試算平衡、對賬日常業務處理憑證處理：填制憑證 填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項按「空格」鍵可改變已錄金額的借貸方向按「=」鍵可取借貸方金額的差額在填制憑證時發現基礎檔案還有尚未設置的（如部門、職員、客戶、供應商等），可在參照選擇的界面處點「編輯」按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充審核（不能用制單人來審核） 點擊 系統 → 重新注冊（換操作員進入系統）進行審核記賬自動結轉 點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定 生成結轉憑證 → 保存憑證 務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬期末處理試算並對帳月末結帳 月末結帳後出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利！報表生成 進入ufo報表系統 點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定後出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是出下一個月的報表時 點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開（上一個月報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定後出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是備份打開系統管理 → 系統 →注冊 →以admin 注冊 → 帳套→輸出 選擇存放路徑 恢復系統管理 → 系統 →注冊→以admin 注冊 → 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為後綴名的文件）取消結帳進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6 →輸入密碼 → 點擊取消取消對帳進入期末 →試算並對帳 →按 ctrl + H →輸入密碼 → 點擊退出 然後選擇菜單欄（在上方 ）憑證 →恢復記帳前狀態 →選擇需要恢復到的狀態 →確定取消審核步驟同審核憑證 進入憑證後選擇取消或者成批取消修改憑證進入憑證可以直接在憑證上修改刪除憑證進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是
一般用友軟體總帳日常操作流程分為四個大步驟：一、制單；二審核；三、記帳；四、結帳。現對每一個過程進一步說明：一、 制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟體的主界面下，單擊「制單」就到填制憑證的界面，單擊「增加」就可以增加一張憑證了。科目可以按「參照按鈕選擇」，如果科目是「客戶往來」或「供應商往來」、或「個人往來」時可以按「參照按鈕」進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。 二、 審核，在完成所有制單工作後，就必須換一個操作員進行「審核」，換操作員步驟如下：1、單擊「文件」下拉菜單下的「重新注冊」，選擇另一個操作員名稱：如「何審核」後，單擊「確定」後就換了操作員。然後單擊「審核「菜單下的」「審核作證」就會彈出一個對話框，單擊「確定」就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊「審核」菜單下的「成批審核憑證」就可一次性審核完所有的憑證。三、 記帳，在審核完憑證後不用換操作員就可以進行記帳。單擊「記帳」就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。 四、 結帳，在完成記帳工作後執行結帳功能就可以結帳。結帳後表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。 如果發現已結帳後數據不正確可以以下工作進行調整：1、 以財務主管的身份進行總帳系統，（如：以鄭主管名字進入才行）單擊「結帳」，在該界面下按住「CTRL+**** +F6」即可進行反結帳。2、 反結帳後，在「期末」菜單下單擊「對帳」，在對帳界面下執行「CTRL+H」，進行擊活「恢復到記帳前狀態」的功能。然後在「憑證」菜單下執行「恢復到記帳前狀態」即可恢復記帳。恢復記帳後，在「文件」菜單下執行「重新注冊」換操作員後，進行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：何審核）取消審核後，就可對錯誤的憑證進行修改了。 報 表： 在當月工作做完了後就該出當月報表了。1、 啟動UFO報表系統，打開E：\友信公司財務報表\資產負債表.REP 後，在「編輯」菜單下『追加』表頁，追加表頁數量為1頁後。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中「年」字，然後輸入「單位名稱」，「年月日」然後就自動重新計算出本月的報表。2、 損益表同資產負債表。

⑼ 用友軟體12A怎麼操作

用友軟體12A操作步驟如下：
1、第一步，登錄系統，填寫具體信息，選擇確定選項。
2、第二步，選中總賬系統中的填寫憑證選項，彈出界面，在界面中輸入信息即可。
3、第三步，出納簽字，選中憑證界面的出納選項，填寫信息即可。
4、第四步，審核憑證，選中填寫憑證界面的審核憑證選擇日期和各種信息，即可。

⑽ 怎樣使用用友財務軟體

你好。我來說幾句。以用友T3說明。
1、安裝用友T3：先安裝資料庫，再安裝T3；
2、進入《系統管理》，點擊《系統》--《注冊》，在《用戶名》輸入「admin」，滑鼠移到《密碼》框，單擊，再《確定》，進入《系統管理》界面。單擊《許可權》--《操作員》，至少新增1名操作員(假設操作員001，密碼是002）；再單擊《帳套》--《建立》，進入《創建帳套》界面，就可以按向導一步步建賬了（假設帳套是003）。
3、建賬完畢，進入《用友T3》，在《用戶名》輸入001，在《密碼》輸入002，《帳套》輸入003，《操作日期》是你帳套啟用月的第一天。單擊《確認》，進入「財務通普及版」了，再按《幫助》的順序，進行初始化。就OK了。
怎樣使用用友財務軟體，不是這里幾句話就能說清楚的，你得請供應商幫你初始化，再教你一些日常操作方法，多試試，日久天長，相信你會熟練操作的。