伺服器版開票軟體如何紅沖專票

A. 對方已認證的專票要怎樣紅沖

對方已認證的專票要紅沖的具體方式如下：
1、電腦連接稅控盤，登錄增值稅發票開票軟體；
2、購買方進入發票管理頁面，選擇紅字信息表，點擊紅字信息表填開；
3、在彈出窗口選擇購買方申請，發票信息選擇已抵扣，點擊下一步，填開紅字信息表之後，點擊上傳；
4、系統自動校驗通過後，紅字信息表同步至發票系統，銷售方進入發票管理頁面，選擇紅字信息表，點擊紅字信息表查詢；
5、勾選已經校驗通過的紅字信息表，點擊右側的進入開具按鈕，系統自動開具紅字發票，點擊開具即可。
【法律依據】
《增值稅專用發票使用規定》
第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件4）。《通知單》應與《申請單》一一對應。第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與留存的《通知單》一並作為記賬憑證。屬於本規定第十四條第四款所列情形的，不作進項稅額轉出。第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

B. 發票紅沖操作流程

根據《國家稅務總局關於紅字增值稅發票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）的規定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱「專用發票」）後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票。

增值稅專用發票紅字發票開具

第一步：點擊發票管理——負數發票填開——增值稅專用發票負數，選擇已審核下載的紅字信息表，點擊「確認」。

第二步：備注欄顯示對應的紅字信息表編碼，確認發票無誤後，點擊「開具」即可。

C. v2.0.43_zs_20210630開票軟體專用發票沖紅步驟及操作

咨詢記錄 · 回答於2021-12-13

D. 2022年紅沖專用發票步驟

一、正面回答
2022年紅沖專用發票步驟：
1、在開票軟體里，依次點擊發票管理、發票填開、增值稅普通發票填開，然後點擊紅字,在跳出來的對話框中，填寫原來的藍字發票信息，填寫完畢後點擊下一步;
2、彈出對應的藍字普通發票信息，請核對是否無誤，如果無誤，就點擊確定;
3、出現紅字發票的票面信息，再次檢查，如果確認正確，可以點擊列印按鈕列印紅字發票;
4、根據正確的普通發票信息，重新開具藍字發票。
二、分析詳情
紅色增值稅專用發票的填開比普通發票要繁雜一下，主要是需要先填開一張信息表。假如購買方早已將原藍字發票申請抵稅或是因為遺失等緣故，沒法退還給銷貨方，那麼這張信息表就由購買方填開。假如銷貨方沒有將原藍字發票給購買方，或是購買方沒有申請抵稅且可以將發票退還給銷貨方，那麼這張信息表就由銷貨方來填開。
三、發票介紹
發票是指所有企業和個人在銷售產品、提供或接受服務以及從事別的生產經營過程中辦理和扣除的業務憑證，是財務會計的初始依據，也是審計機關和稅務局監督檢查的重要環節。

E. 增值稅專票怎麼紅沖發票

專用發票紅沖流程-銷售方

專用發票沖紅涉及到開具信息表，上傳信息表和開具紅字發票三個大的步驟。其中開具信息表還要分銷售方申請和購買方申請兩種情況。

紅字發票信息表填開

1、進入開票系統－發票管理－紅字發票信息表（開票軟體左上角）－紅字增值稅專用發票信息表填開

2、選擇銷售方申請-輸入發票代碼、發票號碼、選擇原藍字發票開票時間（注意：如果是成品油專用發票，還需要勾選最上方的成品油專用發票信息選擇。）

3、確認信息無誤點確定

4、點擊列印—選擇不列印

5、若需要開第二張紅字發票信息表—點擊確認，若沒有下一張需要開—點擊取消

信息表上傳

1、點發票管理—紅字發票信息表—紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

2、選中要上傳的信息—點擊上傳

3、顯示審核通過—完成

開具紅字發票

1、發票填開—增值稅專用發票填開—點擊「紅字」—選擇導入網路下載紅字發票信息表

2、選中已審核通過的信息表之後，點擊選擇

3、檢查票面信息無誤—列印

到這里，銷售方自己申請紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發票的整個流程就完成了。

2、開具發票為增值稅專用發票，且收票方已經進行了認證抵扣：

①購買方在增值稅開票系統中開具並上傳《紅字信息表》，將《紅字信息表》編號交予銷售方；

②銷售方根據購買方開具的《紅字信息表》，在增值稅開票系統中開具紅字增值稅專用發票；

③選擇已抵扣，只要選擇發票種類後，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點「確定」進入填開界面。

④購貨方進入「開具紅字增值稅專用發票信息表」填開界面，准確填寫藍字發票信息。

⑤紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中開具的紅字發票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功瞬間會生成信息表編號，同時可以下載紅字信息表。

⑥銷售方進入專用發票填開界面，點擊「紅字」，選擇「下載或導入紅字發票信息表」，核實信息無誤後方可列印。

溫馨小貼士：

1、這一次我們講解的是專票，銷方申請信息表並由銷方自己開具紅字發票的流程。如果您是普通發票或電子發票要沖紅，請看我們上一篇講解的普通發票沖紅的流程。

2、銷售方開具紅字信息表的，不可以部分沖紅，請務必記住這一點，防範涉稅風險。這點和普通發票不一樣，和購方發起申請也不一樣。

紅字發票是否寄回購買方

這需要區分具體情形：

（一）如果購買方專用發票已經申報抵扣，或者未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回，則須將紅字發票寄回，一並作為記賬憑證。

（二）如果專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回，則不應將紅字發票寄給購買方。

F. 發票沖紅怎麼操作

發票紅沖步驟：納稅服務中心受理—轉管理員實地勘察—報徵收管理科審批—轉納稅服務中心—送達納稅人
一、具體的發票沖紅的操作流程是：
1、打開開票軟體，進入「發票管理」模塊，點擊「發票填開」-「增值稅普通發票填開」，選擇發票卷後確認發票代碼號碼，這樣就調出一張新的普通發票界面。
2、點擊「紅字」，錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次。再點擊「下一步」。（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊）
3、接著會彈出原藍字發票的相關信息，核對後點擊下方的「確定」按鈕；
4、再次核對票面信息和備注欄的原藍字發票代碼號碼，確認無誤後點擊「列印」按鈕，列印到新的這種普通發票上，普通發票的紅字發票就開具成功了。
二、開具沖紅發票的條件是：
1、是因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單），並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。
2、是購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。
3、是因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息。
4、同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具相應通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。


法律依據
《國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》(國稅發〔2007〕18號)第一條規定，增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)後，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，視不同情況分別按以下辦法處理：
一是因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱申請單)，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉出處理。
二是購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。
三是因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
四是因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
五是發生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。

稅務機關提醒納稅人，納稅人不執行上述規定，擅自開具紅字專用發票是違反發票管理法規的行為，稅務機關將依據《發票管理辦法》的相關規定作出相應處罰。

G. 航天金稅專票沖紅字發票步驟

一、正面回答
航天金稅專票沖紅字發票的步驟如下：
1、打開航天的開票軟體；
2、選擇需要紅沖的發票的開票人身份進入，輸入賬號密碼登錄；
3、擊左上方發票管理，點擊發票查詢；
4、搜索要紅沖的那張發票，點擊查看明細進入發票界面；
5、點擊沖紅；
6、點擊保存。
二、分析詳情
對發票進行紅沖處理，用紅字做一張與藍字相同的紅字憑證沖掉原來錯誤的，後面再做一張正確的憑證。若對錯誤發票不處理，會導致賬實不符，則會存在涉稅風險。
三、發票紅沖需要注意哪些問題？
1、增值稅普通發票能否部分沖紅；
2、購買方已認證相符的發票，若被紅沖是否退回給銷售方；
3、是否需要將紅字增值稅專用發票的相應聯次給客戶；
4、代開的增值稅普通發票發現有誤是否可部分沖紅；
5、要沖紅的已抵扣紅字增值稅電子專用發票後是否需追回已開具的增值稅電子專用發票；
6、具紅字增值稅發票是否有時間限制；
7、增值稅電子發票是否可以作廢；
8、對於要沖紅地已抵扣專用發票應何時做進項稅額轉出。