金額財務軟體如何做退款單

❶ 金蝶付款單中工資發放單退款怎麼處理

請參考以下步驟操作。

1、單擊【應收應付】-【付款單】，打開付款單新增窗口；
2、在【付款類型】中單擊選中【預付款】，在【表頭付款金額】文本框中鍵入負數的金額；
3、將其他必錄信息補充完整，單擊【保存】按鈕即可。
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金蝶退款單怎麼做
做一個其他出庫單類型的套打文件,抬頭寫退款單就行了.
收款單(退款單)生成憑證,在憑證界面,把未選的那張單據的金額直接做到憑證里保存;然後在收款單或退款單序時簿找到那張未選的單據,點擊菜單欄【編輯】里選憑證信息,雙擊打開輸入你剛保存的憑證號就可以了.
如果本月憑證沒有錄完,我們大可以使用,軟體自帶的憑證填補斷號功能,操作步驟為:【系統維護】-【帳套選項】-【憑證】-最後把【憑證錄入時自動填補斷號】選項打勾即可.但是這樣做也有它的弊端,例如:本月把所有憑證都給做完了,這時才發現中間有憑證需要刪除,既然做完了本月的憑證也就不需要再錄下一張憑證了,更談不上填補斷號了;退一步說,就算本月憑證沒有錄完,繼續往下錄制憑證,這時雖然該憑證能填補斷號,但憑證日期的順序又被打亂了,簡單點說,憑證號是連上了,但憑證日期又亂套了(比方說:1月28日的憑證,憑證號為6;1月18日的憑證,憑證號反而為10),這樣就相當不和諧.

❷ 金蝶財務軟體應收模塊退款怎麼做

紅沖、負數

❸ 金蝶財務軟體財務會計中應收模塊退款怎麼做

在已買到的寶貝頁面，當訂單的退款狀態顯示「退款成功「時，錢款才會退回原先的支付渠道： 付款類型不同，退款到帳時間不同： 1、銀行卡付款 退款至銀行卡，具體到賬時間以銀行為准。 若銀行卡狀態異常，如被注銷，退回銀行卡不成功，就會退至支付...

❹ 金蝶財務軟體銷售退單和退款怎樣輸

使用金蝶財務
軟體
做賬的過程中，很多時候我們錄制了一大堆憑證，但是回過頭來檢查卻發現，中間有些憑證因錯誤需要刪除，這樣一來會造成憑證中間斷號，從而違背了會計法則。這種情況，如果本月憑證沒有錄完，我們大可以使用，軟體自帶的憑證填補斷號功能，操作步驟為：【系統維護】-【帳套選項】-【憑證】-最後把【憑證錄入時自動填補斷號】選項打勾即可。但是這樣做也有它的弊端，例如：本月把所有憑證都給做完了，這時才發現中間有憑證需要刪除，既然做完了本月的憑證也就不需要再錄下一張憑證了，更談不上填補斷號了；退一步說，就算本月憑證沒有錄完，繼續往下錄制憑證，這時雖然該憑證能填補斷號，但憑證日期的順序又被打亂了，簡單點說，憑證號是連上了，但憑證日期又亂套了（比方說：1月28日的憑證，憑證號為6；1月18日的憑證，憑證號反而為10），這樣就相當不和諧。

針對前者解決方案不完美的問題，金蝶財務軟體的「憑證整理」功能，起到了重要的作用，「憑證整理」功能適用於存在憑證斷號，軟體自動進行憑證號重新排序，從中間斷號的下一張憑證開始，會一張一張的往上填補，既能使憑證號連續，又能使用憑證發生日期得到連續，很好的解決了
...

❺ 金蝶軟體退款通知單在哪裡查看

步驟如下：
1、打開財務軟體——進入到財務軟體的主頁面——點擊「財務會計」。
2、點擊「財務會計」之後——點擊其下的「應收款管理」。
3、點擊「應收款管理」之後——點擊其下的子功能「退款」。
4、點擊子功能「退款」之後——點擊其下的明細功能「05014退款單-維護」。
5、點擊明細功能「05014退款單-維護」之後——彈出「過濾」窗口。
6、點擊明細功能「05014退款單-維護」之後——彈出「過濾」窗口。
7、點擊明細功能「05014退款單-維護」之後——彈出「過濾」窗口。
8、點擊明細功能「05014退款單-維護」之後——彈出「過濾」窗口。
9、點擊明細功能「05014退款單-維護」之後——彈出「過濾」窗口。

❻ 買金蝶財務軟體有問題如何申請退款

這些需要你和當時購買軟體的經銷商協商。
一般以下條件是可以申請退款。協商不成找12315
如：1：同一個問題多次處理都無法解決。（說明服務不好、技術不專業）
2：軟體自身BUG，並且不能及時修改影響到正常工作。
但是如果以下問題是無法進行退款
1：軟體功能無法滿足用戶（這個情況只能怪你自己付款前沒有把功能調查清楚，或則說銷售合同上沒有明確註明，）
2：因為自己操作錯誤導致數據問題。
3：因為硬體原因或輔助軟體（如資料庫）造成軟體問題。

❼ 金蝶K3的應收款模塊，收款單和退款單怎麼做在同一張記賬憑證上

隨便選收款單(退款單)生成憑證,在憑證界面,把未選的那張單據的金額直接做到憑證里保存;然後在收款單或退款單序時簿找到那張未選的單據,點擊菜單欄【編輯】里選憑證信息,雙擊打開輸入你剛保存的憑證號就可以了.

❽ 多付給供應商的貨款,退款了,金蝶K3怎樣做

1、單擊【應收應付】→【付款單】；

2、在付款單據新增界面，單擊菜單【編輯】→【紅字單據】或工具條【紅字】按鈕，系統在付款單據上增加『紅字』標志；

3、在付款單據新增界面，鍵入表頭的『供應商』、『單據日期』等必錄信息後，在『付款類型』下拉列表中單擊選擇『預付款』類型，鍵入表頭的『結算賬戶』、『付款金額』，單擊【保存】即完成了預付款退款業務。

注意紅字單據的付款金額應用負數標示，否則單據不允許保存。

❾ 怎樣開退貨單

采購退貨單是用於向供應商發起退貨後完成商品出庫、接收供應商退款的單據。對於采購退貨單，點擊「退貨」後，其相應的商品庫存及供應商資金流水則隨即生效。那麼，怎樣開退貨單？

在頂部菜單欄「采購—>采購退貨單」進入對應頁面；1）選擇供應商後，左上角會顯示當前尚欠供應商款項，商品明細表格中的折扣也會自動刷新為該供應商的默認折扣。（供應商默認折扣在哪錄入？）

2）選擇供應商、倉庫，並輸入實收金額、商品明細後，點擊「草稿」則可保存當前采購退貨單；點擊「退貨」後，則采購退貨單中相應的商品入庫、資金記賬。（單據商品如何輸入？）

3）「草稿」狀態的采購退貨單可重新編輯、刪除，已采購的采購退貨單不可編輯或刪除；單據歷史可在左側列表中點擊查看。

4）采購退貨單中的「實收金額」會默認為當前采購退貨單的折後金額合計，可按實際接收供應商退款修改，如「實收金額」與折後金額合計不一致，則本單據將產生供應商欠款，可通過「財務」「供應商對帳及付款」，查看供應商資金往來流水。（供應商對賬在哪查看？）


5）可點擊「列印」按鈕列印單據；

6）可點擊日期選擇單據的業務日期，補錄單據；補錄日期不得在三個月之前。

❿ 金蝶k3的收到供應商的退款應該如何處理

可以在財務會計---應付款管理---退款單里操作，月末生成相應憑證，這是做為已購買應付款管理模塊的操作方法。如果沒有對應的模塊，只能在總賬裏手工做張憑證去調整