增值稅開票軟體如何申報

『壹』 發票怎麼申報

1、在取得增值稅進項專用發票後,應在規定的時間內進行認證,認證後的進項發票方可抵扣,現在都是網上認證的,你進入國稅局網站,下載一個網上認證的軟體,你所在的國稅局會給你一密鑰安裝,再通過掃描儀將發票掃描傳上去發送到國稅局,片刻就可以得到認證的回復.
2、只有通過認證的發票進項稅方可以抵扣.另外,非增值稅專用發票的抵扣如:運輸發票(7%抵扣),海關進口增值稅發票的抵扣不能直接在網上認證,但需要採集數據,採集數據的方法也是在國稅局網站下栽一個稅務數據採集通用軟體,將數據輸入用U盤拷貝,在報稅時帶到國稅局去抵扣.
3、報稅流程,現在一般都是在網上申報.但需要把報稅資料送到稅務局:
①一般(1~10日)每月初為抄稅期,抄稅很簡單,現在都是稅控機開票,將金稅卡插到與稅控機連接的電腦上,打開開票軟體點擊抄稅就可以了.
②將進項稅和銷售發票清單列印出來:進項是從認證已經通過時列印,銷售發票清單是從稅控機中列印.
③根據列印清單填寫各種報表,同時要有申報月份的會計報表.
每個地方的申報流程都大同小異,這里以上海市稅務局,增值稅一般納稅人申報流程為例子參考.
拓展資料：匯總上傳後可以拿著相關證件到稅務局進行申報。依法納稅申報是每個公民應盡的義務，更是財務人員的重要職責。隨著社會經濟的不斷發展，我國稅收法規不斷頒布與完善，納稅申報工作的專業性、政策性愈來愈強。
法律分析:《中華人民共和國發票管理辦法》第四十一條違反發票管理法規，導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的，由稅務機關沒收違法所得，可以並處未繳、少繳或者騙取的稅款1倍以下的罰款。

『貳』 一般納稅人增值稅申報表詳細步驟

一般納稅人增值稅申報表詳細步驟：
(1)抄報稅：納稅人在征稅期間之內登陸開票軟體進行抄稅，並且通過網上的抄報或是辦稅廳抄報，向所在稅務機關上傳上月開票數據；
(2)納稅申報：納稅人在網上登陸申報軟體在網上進行申報；網上申報成功而且通過稅銀聯網實時扣繳稅款；
(3)清零解鎖：申報成功之後，納稅人返回開票系統對稅控設備進行清零解鎖。
提示：一般納稅人若是沒有稅控設備的只需要進行第二步申報操作，不需要再進行第一和第三步操作。
二、一般納稅人納稅申報資料：(1)已經開具的稅控機動車銷售統一發票與普通發票的存根聯；
(2)符合抵扣要求而且在本期的申報當中進行抵扣的增值稅專用發票(包括稅控機動車銷售統一發票)的抵扣聯；
(3)符合抵扣要求而且在本期申報中抵扣的海關進口增值稅專用繳款書、購進農產品取得的普通發票的復印件；
(4)符合抵扣條件且在本期納稅申報抵扣的稅收完稅憑證與其清單，書面合同、付款證明跟境外單位的對賬單或是發票；
(5)已經開具的農產品收購憑證的存根聯或是報查聯；
(6)納稅人銷售服務、不動產與無形資產，在確定服務、不動產與無形資產銷售額時，按照有關規定從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的合法憑證及其清單；
(7)主管稅務機關規定的其他資料。

『叄』 發票季度申報怎麼操作流程

法律分析：個人所得稅是企業每月都必須申報的項目，在季度末，也同樣要申報個人所得稅，申報方法與月度申報方法相同。登錄個稅申報系統，填寫申報表，審核無誤後提交並按時繳納稅款。一般納稅人在季度末申報增值稅的方法與每月申報方法相同。先在開票軟體上完成「上報匯總「，對本期需要抵扣的進項稅進行網上認證，然後登陸增值稅申報系統，將銷項與進項信息正確採集後，填寫各項增值稅申報主表及附表，審核無誤後提交申報，如有需要，按期繳納稅款，最後在開票軟體上完成清卡。目前，附加稅作為增值稅申報附表連同增值稅一並申報，不再進行單獨申報。登錄增值稅申報系統，填寫附加稅申報表，與增值稅申報表一並提交並繳款。企業如果發生需要繳納印花稅的業務事項，必須如實填列申報表並繳納款項。登錄電子稅務局，在印花稅申報界面，按照申報事項填寫申報表，審核無誤後提交並及時繳納款項。

法律依據：國家稅務總局《增值稅納稅申報比對管理操作規程》 二、申報比對管理是指稅務機關以信息化為依託，通過優化整合現有徵管信息資源，對增值稅納稅申報信息進行票表稅比對，並對比對結果進行相應處理。三、主管稅務機關應設置申報異常處理崗，主要負責異常比對結果的核實及相關處理工作。異常處理崗原則上不設置在辦稅服務廳前台。

『肆』 增值稅發票申報怎麼操作流程

（一）查看稅務登記信息，增值稅是每個月申報還是每個季度申報；
（二）收到增值稅專票抵扣聯後，及時在認證系統中認證
（三）每月初用稅控盤抄稅，上報開票信息；
（四）通過網上申報系統申報（如果不懂網報，也可以每月去稅務大廳申報，大廳可以申報所有稅種）；
（五）申報完成後扣稅；
（六）申報完成後用稅控盤進行清卡，防止稅控盤被鎖；
（七）至此，增值稅報稅完成。
申報增值稅
二、增值稅納稅人申報需要什麼資料
（一）必報資料：
1、《增值稅納稅申報表（適用於增值稅一般納稅人）》及其《增值稅納稅申報表附列資料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》；
2.、使用防偽稅控系統的納稅人，必須報送記錄當期納稅信息的IC卡（明細數據備份在軟盤上的納稅人，還須報送備份數據軟盤）、《增值稅專用發票存根聯明細表》及《增值稅專用發票抵扣聯明細表》；
3、《資產負債表》和《損益表》；
4、《成品油購銷存情況明細表》（發生成品油零售業務的納稅人填報）；
5、主管稅務機關規定的其他必報資料。納稅申報實行電子信息採集的納稅人，除向主管稅務機關報送上述必報資料的電子數據外，還需報送紙介的《增值稅納稅申報表（適用於一般納稅人）》（主表及附表）。
（二）備查資料：
1、已開具的增值稅專用發票和普通發票存根聯；
2、符合抵扣條件並且在本期申報抵扣的增值稅專用發票抵扣聯；
3、海關進口貨物完稅憑證、運輸發票、購進農產品普通發票及購進廢舊物資普通發票的復印件；
4、收購憑證的存根聯或報查聯；
5、代扣代繳稅款憑證存根聯；
6、主管稅務機關規定的其他備查資料。備查資料是否需要在當期報送，由各省級國家稅務局確定。
三、增值稅如何計算
增值稅的計算方式如下：基本公式為：應納稅額=銷項稅額-進項稅額。增值稅計算公式：不含稅銷售額×（1+稅率）=含稅銷售額，不含稅銷售額×稅率=應納銷項稅額。
法律依據：《中華人民共和國稅收徵收管理法》第二十六條
納稅人、扣繳義務人可以直接到稅務機關辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表，也可以按照規定採取郵寄、數據電文或者其他方式辦理上述申報、報送事項。

『伍』 個體工商戶增值稅怎麼申報

法律分析：第一步、遠程抄報稅

如果有稅控開票系統，對已開具的發票信息完成遠程抄報稅，否則跳過此步驟直接申報。

方法1：使用「增值稅稅控系統」網上完成「抄報稅」操作。推薦

方法2：攜帶稅控盤或金稅盤到所屬辦稅服務廳自助機辦理。

第二步、增值稅納稅申報

(1)安裝北京國稅辦稅軟體。

(2)使用免費「北京法人一證通證書」登錄系統。

也可以使用原北京國稅安全證書(未到期)和密碼方式登錄最新營改增一般納稅人納稅申報流程文章最新營改增一般納稅人納稅申報流程出自，轉載請保留此鏈接!。

(3)填報報表

在辦稅軟體的「業務」模塊進入[納稅申報],滑鼠點擊「增值稅申報」業務填報申報表。

按照「填寫順序」依次填寫申報表，填寫完成後「填寫要求」為必填的報表「填報狀態」為「填寫完畢」、選填報表(根據業務實際填寫)「填報狀態」為「未填寫」或「填寫完畢」時，滑鼠點「上傳報表」，申報表顯示「等待稅務機關受理」狀態。

約3分鍾後滑鼠點「受理結果」按鈕，查看稅務機關受理結果。

(4)繳納稅款

已簽署「稅庫銀聯網四方協議」的可以網上繳納稅款，否則到開戶銀行繳納稅款。

申報成功且簽訂四方協議的，網上扣款只允許操作一次請確保協議銀行帳戶余額充足，點「扣款」按鈕進行網上扣款。

申報成功但未簽訂四方協議的，點「扣款」按鈕列印「銀行端繳款憑證」到開戶行繳納稅款。

申報失敗的，根據提示的失敗原因修改申報數據，再次「提交申報」。

第三步、其他稅費申報

填報辦稅軟體中分配的其他應申報稅種。

法律依據：《中華人民共和國稅收徵收管理法》

第一條 為了加強稅收徵收管理，規范稅收徵收和繳納行為，保障國家稅收收入，保護納稅人的合法權益，促進經濟和社會發展，制定本法。

第二條 凡依法由稅務機關徵收的各種稅收的徵收管理，均適用本法。

第三條 稅收的開征、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅，依照法律的規定執行律授權國務院規定的，依照國務院制定的行政法規的規定執行。

任何機關、單位和個人不得違反法律、行政法規的規定，擅自作出稅收開征、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規相抵觸的決定。

第四條 法律、行政法規規定負有納稅義務的單位和個人為納稅人。

法律、行政法規規定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務的單位和個人為扣繳義務人。納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規的規定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。

『陸』 怎麼申請增值稅稅控開票系統啊

你好！ 僅供參考 ， 祝事事順利 ， 望採納不勝感激！

第1章系統注冊與登錄一、下載安裝

登錄北京納稅人網站：http://www.bjnsr.com/，選擇「下載專區第20項增值稅發票開票軟體(稅務UKey版)」進行下載。

『柒』 發票怎麼申報

一、正面回答
普通發票自己怎麼申報：
1、抄報稅：納稅人在征期內登陸開票軟體抄稅，並通過網上抄報或辦稅廳抄報，向稅務機關上傳上月開票數據；
2、納稅申報：納稅人登陸網上申報軟體進行網上申報。網上申報成功並通過稅銀聯網實時扣繳稅款；
3、清零解鎖：申報成功後，納稅人返回開票系統對稅控設備進行清零解鎖。
二、分析
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。
三、怎麼在網上申報購買發票？
首先進入開票系統查詢一下庫存發票還有多少張，能購買的份數是限量減去尚存未考的空白發票數，所以要算好自己所能購買的份數，然後輸入購票員信息選擇領票方式，申購成功後點擊確認，領到紙質的發票後返回開票軟體進行發票數據下載工作，核對發票信息後點擊發票下載，點擊確認，成功後即可。
小規模納稅人到稅務機關代開增值稅專用發票：蓋本單位發票專用章；代開增值稅普通發票：蓋稅務機關代開發票專用章。
而一般納稅人必須購買稅控設備，自己開票。當然，小規模納稅人季銷售額在9萬元以上的，稅務局也會要求你購買稅控設備自行開普票，當然，一般納稅人和小規模納稅人開發票所適用的稅率也是不一樣的。
【法律依據】：
《中華人民共和國發票管理辦法》
第四十一條 違反發票管理法規，導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的，由稅務機關沒收違法所得，可以並處未繳、少繳或者騙取的稅款1倍以下的罰款。

『捌』 稅控發票開票軟體 金稅盤版 怎麼抄報稅

稅控發票開票軟體 金稅盤版 怎麼抄報稅

打開稅控發票開票軟體，插入金稅盤版，稅務申報後就可以遠程報稅和清卡。清卡後重新進入稅控發票開票軟體檢查是否報稅成功就可以了。
附：
在報稅處理--抄報管理--遠程抄報管理--彈出數據上傳成功--遠程清卡--清卡成功後，彈出清卡成功提示框確定後退出並重新啟動軟體。
重新啟動進入後檢查報稅清卡是否成功，報稅處理-金稅設備管理--金稅設備查詢-金稅設備狀態查詢--增值稅專用發票及增值稅普通發票--如果鎖死日期為下月中旬的日期就是成功了。

稅控發票開票軟體怎麼查詢抄報稅成功

稅控發票開票軟體升級後，開票電腦插上稅控盤就會自動清卡，然後點開狀態查詢里，左邊有增值稅發票點開，如果鎖死日期是下月申報截止日期，就是抄報稅成功。

稅控發票開票軟體（金稅盤版）異常

不用擔心，你給他們的客服打個電話，他會為你弄好的，他收了你服務費的！

開票軟體出問題了，在找到開票軟體安裝程序後，把軟體卸載後重啟電腦後重新安裝軟體。

怎麼安裝稅控發票開票軟體金稅盤版

先去航天信息網站下載開票軟體程序，然後安裝到電腦，插上金稅盤，設置基礎信息。也可以下載一個「一諾365」，安裝後讓它自動安裝開票軟體。

稅控發票開票軟體怎麼報稅

稅控發票，開票軟體，按照產品銷售報稅，增值稅一般納稅人稅率17%

軟體也是產品。

稅控發票開票軟體(金稅盤)異常

可以試著重新安裝開票系統。

聯系金稅公司，可以打熱線電話，能打開軟體的話，有個在線求助，可以遠程操作

怎樣安裝稅控發票開票軟體（金稅盤版）

從一諾雲網下載開票軟體並安裝或者直接打客服，他們會給你發並遠程安裝。

『玖』 【辦稅指南】一般納稅人增值稅申報要點

增值稅一般納稅人申報流程是什麼?
一般納稅人在征期內進行申報，申報具體流程為：
（一）抄報稅：納稅人在征期內登陸開票軟體抄稅，並通過網上抄報或辦稅廳抄報，向稅務機關上傳上月開票數據。
（二）納稅申報：納稅人登陸網上申報軟體進行網上申報。網上申報成功並通過稅銀聯網實時扣繳稅款。
（三）清零解鎖：申報成功後，納稅人返回開票系統對稅控設備進行清零解鎖。
提示：一般納稅人無稅控設備的只需進行第二步申報操作，無需進行第一和第三步操作。
增值稅一般納稅人納稅申報需要報送什麼資料?
增值稅一般納稅人申報需報送資料如下：
提示：納稅人通過網上申報的，不需再向稅務機關報送紙質資料，但需要自行將相關資料留存備查。納稅人根據自己經營業務實際選擇需要申報提交的資料，並在報表上加蓋公章。
增值稅一般納稅人申報表及其附列資料如何填寫?
答：
增值稅一般納稅人申報比較復雜，其中增值稅主表、附表一銷項、附表二進項、附表四抵減、附表五不動產抵扣、固定資產抵扣、本期進項結構表都是必填表，不管有無數據，都要點擊打開相應報表填寫保存；減免稅申報明細表是選填表，如沒有可不填；營改增稅負分析測算明細表是2016年5月營改增後的四大行業企業網報系統中才有這張表，並且必須填寫，否則校驗不通過無法上傳；農產品核定扣除進項稅額計算表匯總表以及投入產出法、成本法、購進農產品直接銷售、購進農產品用於生產經營都是農產品進項核定扣除企業網報系統中才有的表。
金稅三期上線後，對申報表的邏輯審核更加嚴格。請一定注意填寫順序。
（1）注意增值稅主表是最後填寫，主表上相應的銷項稅額和進項稅額來自於附表，自動帶出不可修改。
主表15行數據是取自出口退稅系統出口退稅部門審核後的免抵退應退稅額，自動帶出不可修改。企業即征即退的稅額必須是通過即征即退欄計算而來的稅款，因此在申報時必須按照要求填寫申報表。
（2）附表一反映納稅人當期的銷項。
部分欄次對純貨物勞務類納稅人開放；部分欄次對純服務、不動產、無形資產類納稅人開放；兼營納稅人相關行次都會放開。第11、12列的數據與附表三差額征稅會勾稽。差額征稅啟用白名單管理，如果沒有向主管稅務所報送過，將無法填寫差額征稅欄次。
（3）附表二填寫的是本期進項稅額明細。
金稅三期以後，本期有進項稅額時，網報填寫第2欄的進項金額和稅額後，會帶出到最下面的35行金額和稅額，並且還有2+26=35行數據公式，會校驗。海關進口增值稅專用繳款書納稅人如實填寫，會在申報比對時與海關稽核系統數據比對。
請注意：增值稅進項發票當月認證，當月抵扣，這里的當月指所屬期。
農產品收購發票或者銷售發票這欄反映企業農產品進項，此欄是灰色的，數據來源於《農產品核定扣除增值稅進項稅額計算表（匯總表）》合計數。需要注意：當農產品那行稅額為空時，附表二是保存不過的，灰色項無法手工填寫，需要點擊左上角「補零」按鈕，即可通過保存。
代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網報是有控制的，不應填寫此行的單位填寫完保存時會報錯，顯示為紅色字體，滑鼠放在紅色字體附近會出現錯誤具體提示。
附表二第9欄本期用於購建不動產的扣稅憑證的[稅額]數應等於《增值稅納稅申報表附列資料（五）（不動產分期抵扣計算表）》第2欄中的【本期不動產進項稅額增加額】，附表二第10欄本期不動產允許抵扣進項稅額是由附表五第三列本期可抵扣不動產進項稅額帶出的，因此需要先正確填寫附表五，附表二9、10行才能正確填寫。
網上申報增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）第14、15、16、17、18、19、20、21、22、23欄次增加監控要大於等於零，不允許填寫負數。所以如果有增值稅進項稅額以前轉出，但現在需要轉入的，請先在網上將其他數據填寫正確，申報成功後，再攜帶正確的申報表及附表，稅務證件，辦稅人身份證到辦稅服務廳前台修改申報。
注意：屬於增值稅失控發票快速反應機制的，應有稽查局出具的核查結論；屬於其他情形的，應有管理所出具《風險應對情況表》。
（4）附表三服務、不動產和無形資產扣除項目明細。
此表無法直接填寫，點擊附表一12列服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額，會彈出填寫框，在此框中填寫數據，相關數據會帶到附表三中相應的行次。如果沒有差額征稅，納稅人不應點擊12欄，否則打開後無法關閉填寫框，只能點擊左上角退出此申報表。
（5）附表四稅額抵減情況表
增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費本期實際抵減稅額，在主表23欄應納稅額減征額中要再次體現。
分支機構預征、建築服務預征、銷售不動產預征、出租不動產預征的本期實際抵減稅額也應在主表28欄分次預繳中再次體現。
注意稅控設備抵減，在附表四填寫，減免稅明細表也要填寫。
（6）附表五不動產分期抵扣計算表
2016年5月1日後取得並在會計制度上按固定資產核算的不動產，以及2016年5月1日後發生的不動產在建工程，其進項稅額應按照本辦法有關規定分2年從銷項稅額中抵扣，第一年抵扣比例為60%，第二年抵扣比例為40%。
注意不動產分期抵扣計算表第五列「本期轉出的待抵扣不動產進項稅額」增加監控要大於等於零0，不允許填寫負數。
（7）固定資產（不含不動產）進項稅額抵扣情況表
反映除不動產以外的其他固定資產的進項抵扣情況
（8）本期抵扣進項稅額結構明細表
本表是必填表，用於准確區分進項類別。
《本期抵扣進項稅額結構明細表》第1欄「稅額」列=《附列資料（二）》（第12欄「稅額」列-第10欄「稅額」列-第11欄「稅額」列）
（9）增值稅減免稅申報明細表
此表不是必填表，如不涉及，請不要點擊進入。當納稅人發生減征、免稅業務時填寫《減免稅申報明細表》，填寫減免稅信息時，需要先點擊選擇減免大類，再點擊選擇減免小類，進而填寫數據。請您一定要根據業務具實填寫減免稅明細數據，監控條件：免稅項目第5列「免稅額」大於等於第3列「扣除後免稅銷售額」*5%—第4列「免稅銷售額對應的進項稅額」且小於等於第3列「扣除後免稅銷售額」*17%-第4列「免稅銷售額對應的進項稅額」。
注意，有些減免稅項目是必須向主管稅務機關備案後才能填寫的。
（10）營改增稅負分析測算明細表
適用於此次四大行業營改增企業。請按照相應的增值稅稅率和營業稅稅率可以根據帶出的應稅項目代碼及名稱來選擇填寫。納稅人兼營此次營改增四大行業的應稅行為，應分項目填報《測算明細表》，即多項應稅行為分行填報對應「應稅項目代碼及名稱」及相關欄次數據。
納稅人同期發生相同應稅行為，適用不同計稅方法的，應將不同計稅方法的銷售額、差額扣除額等數據分行填報《測算明細表》。納稅人享受增值稅差額征稅政策且發生差額扣除額的，才能按實際扣除額填報第4列「服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額」。
納稅人當期發生的應稅項目，按國家統一的原營業稅政策規定享受差額扣除政策的，可以填報對應行次第9列「本期發生額」。
一般納稅人收入如何填報?
答：
（一）一般納稅人開具增值稅專用發票（含稅控機動車銷售統一發票）的，需將相應開票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第1列至第2列「開具增值稅專用發票」當中。
（二）一般納稅人開具除增值稅專用發票之外的發票，需將相應開票收入填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第3列至第4列「開具其他發票」當中。
（三）一般納稅人取得的不開票收入，需如實進行申報，將相應收入填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第5列至第6列「未開具發票收入」當中。
提示：納稅人當月開票收入和申報收入實行一窗式比對，增值稅專票收入和稅額都進行比對，如果上月開票稅率有錯，將導致一窗式比對不通過；普通發票收入小於當月開票收入的，一窗式比對不通過，納稅人無法自行清卡，需要到稅務辦稅服務廳前台手工操作。
受政策影響，部分差額開票業務、預付卡業務、銷售車輛為試駕車、當期負數發票大於正數發票等業務，均會造成無法自行清卡，請納稅人一定先按系統要求填報申報表，網報成功後再拿正確的申報表及附表，稅控設備、稅務證件，辦稅人員身份證等資料到辦稅服務大廳修改申報及清卡。
一般納稅人應如何計算應納稅額?
答：
根據《財政部、國家稅務總局關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）規定，一般納稅人發生應稅行為適用一般計稅方法計稅。一般計稅方法的應納稅額，是指當期銷項稅額抵扣當期進項稅額後的余額。
應納稅額計算公式：應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額。
當期銷項稅額小於當期進項稅額不足抵扣時，其不足部分可以結轉下期繼續抵扣。
例1：某市A企業為增值稅一般納稅人，2016年5月銷售形成銷項稅額10萬元，當月共計取得並認證進項發票稅額合計6萬元，按照應納稅款計算公式，該納稅人本月應納稅額10-6=4萬元。
例2：某市B企業為增值稅一般納稅人，2016年5月銷售形成銷項稅額3萬元，當月共計取得並認證進項發票稅額合計10萬元，按照應納稅款計算公式，該納稅人本月銷項小於進項稅額，本月應納稅額為0，申報形成留抵稅額7萬元。
一般納稅人網上申報出現尾差怎麼處理?
答：
納稅人在進行網上申報時，由於銷項稅額匯總數據四捨五入的原因，會造成附表一銷項稅額與企業實際抄報稅銷項稅額存在誤差。誤差在1元以內的（含1元），允許納稅人正常申報。對由於四捨五入問題產生的誤差與實際的數據不符問題，納稅人可以通過調整《增值稅納稅申報表附列資料（一）》的1-8列對應銷項稅額解決，但調整了前面，第14列的稅額也要記得修改。
一般納稅人網上申報系統數據出現問題怎麼處理?
答：
一般納稅人申報時，要注意系統自帶的數據是否准確，如果發現留抵數據沒有帶過來或者期初數據沒有帶出，請先核對上期申報表，是否填報正確，如果無問題，請納稅人進入網上申報軟體後，點擊下載報表，如果原來填寫過報表，系統會提示：您是否要初始化《增值稅納稅申報表》報表，初始化將刪除您填寫的報表數據！」，請點擊【是】按鈕，點擊【新建報表】按鈕後再重新填寫申報表。注意：由於初始化會刪除原來填寫的數據，請您及時留存數據資料。

『拾』 稅務ukey怎麼網上申報

第一步：登錄稅務UKey開票軟體點擊「數據管理/數據處理/匯總上傳」。

第二步：點擊「上報匯總」，（若在其他電腦開過發票點擊「發票同步」後再進行以上操作）之後申報增值稅，最後回來「反寫監控」即可。

判斷是否抄報稅成功標志：反寫監控後查看開票截止日期（或點擊系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息），變為下月中下旬說明就清卡成功了。