财务软件企业人员工资数据设置

1. 用友T3 基本工资公式设置

在最后面，添加一个除了上述部门之外的工资，比如1200。

iff(部门="厂办",900,iff(部门="财务部",800,iff(部门="一车间",1000,iff(部门="采购部",900,iff(部门="销售部",800,1200)))))

否则，最后面的【，】是空，应当会出现格式的非法，即【空】不能是【数字】。

例如：如果人员类别是采购人员，基本工资为3600；如果人员类别是销售人员，基本工资为2000；如果人员类别是财务人员，基本工资为3000；如果人员类别是仓库人员，基本工资为2400；如果人员类别是生产人员，基本工资为1800。

除上面的人员类别之外的基本工资是1200，基本工资公式设置如下：

（1）在【人员类别设置】中增加不同的人员类别

（2）在【人员档案】中增加人员档案信息时选择好人员对应的人员类别

（3）不同的人员类别取不同的基本工资我们可以使用【iff】函数来进行设定

我们设定公式为：iff(人员类别="采购人员",3600,iff(人员类别="销售人员",2000,iff(人员类别="财务人员",3000,iff(人员类别="仓库人员",2400,iff(人员类别="生产人员",1800,1200)))))。

(1)财务软件企业人员工资数据设置扩展阅读:

用友的其他公式：

1、Abs绝对值函数，是用于返回某一参数的绝对值。

例如：计算两列数据之差公式为Abs(A列-B列）。

2、Day日期型函数，在软件中该函数用于取当前计算机的系统日期，公式为day()。

3、Month日期型函数，在软件中该函数用于取当前计算机的系统日期，公式为month()。

4、Year日期型函数, 在软件中该函数用于取当前计算机的系统日期，公式为year()。

5、Int函数是取整函数，不进行四舍五入直接去掉小数部分取整，INT函数处理负数的小数时总是向上进位的

例如：int(8.68)，返回值为8.

6、Len 取字符串长度函数，公式len(字符串)，返回字符串的长度。

例如：len(abc),返回值为3。

7、Lower字符串变小写函数，公式lower（text），将文本字符串中的所有大写字母转换为小写字母，Lower不改变文本中的非字母字符。

例如：lower(‘’ABCdef’’)，返回值为abcdef。

8、Round 四舍五入函数，公式Round (number，num_digits)，number为要进行四舍五入的数字，num_digits为进行四舍五入指定的位数。

例如：Round (基本工资*0.225，2)。

9、Sqr平方根函数，取（算术表达式）的平方根。

例如：公式sqr(9)，返回值为3。

10、Str数字变字符串函数，可以将数字型变量或常量改变成字符型变量或常量。

例如：公式str（3），返回值为字符串3。

11、Substr 取字符串函数，返回一个从指定位置开始，截取设定定长度的字符串。

例如：Substr（’’abc’’，1，2），返回值为bc。

12、Trim删空格函数，将字串首尾两端的空格移除。

例如：Trim（'’ 9 ‘’）,返回值为’’9’’。

13、Upper 字符串变大写函数，用于将文本的小写字母转换为大写字母。

例如：upper(‘’ABCdef’’)，返回值为ABCDEF。

14、Val 字符串变数值函数，将一组字符型数据的数字部分转换成相应的数值型数据，在它不能识别为数字的第一个字符上，停止读入字符串。那些被认为是数值的一部分的符号和字符，例如美圆号与逗号，都不能被识别。但是函数可以识别进位制符号 &O(八进制)和 &H(十六进制)。空白、制表符和换行符都从参数中被去掉。

例如：Val("-3.85")返回-3.85；Val("vb5.0")返回0；Val("12 bC")返回12。

2. 速达财务软件如何根据本企业设置工资条件格式。谢谢。

可以做到，你可以设置相应的工资项目，然后在计算公式设置公式，具体你要实施人员协助你设置。

3. 简述多个工资系统财务软件的操作步骤

摘要 （1）进入软件工资模块工资管理功能入口

4. 金蝶财务软件工资模块怎么设置所得税

企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。

所得税设置涉及的数据项说明如下：
数 据 项 说 明 必填项（是/否）
税率类别 按照税法规定的个人所得税九级超额累进税率，分含税级距与不含税级距。（第九级由用户手工录入，由用户自己定义其上限） 是
税率项目 应税项目，此处为工资或其他应交个人所得税的收入。 是
所得计算 确定应税项目的数据额，如应发工资项目合计。 是
所得期间 计税所得所属期间，是个文本信息，主要用于报表展现。 是
外币币别 所得外币的币别。 是
外币汇率 所得外币的汇率。 是
基本扣除 定义基本扣除数。 否
其他扣除 定义其他的扣除数。 否
详细操作步骤如下：
步 骤
第一步 选择〖工资管理〗→〖所得税计算〗；
第二步 选择【设置】，弹出“个人所得税初始设置”界面；
第三步 单击【编辑】，切换到“编辑”标签页；
第四步 单击【新增】，进入所得税设置的新建状态；
第五步 输入设置方案的名称；
第六步 单击“税率类别”的右边编辑条，则系统单击【编辑】，切换到“编辑”标签页，再单击【新增】定义税率，单击【保存】与【确定】；
第七步 单击“税率项目”右边编辑条，单击【编辑】，切换到“编辑”标签页，再单击【新增】定义应税项目，选取属性，单击【保存】与【确定】；
第八步 单击“所得计算”右边编辑条，单击【编辑】，切换到“编辑”标签页，再单击【新增】定义应税项目，选取属性，单击【保存】与【确定】；
第九步 填写<所得期间>；
第十步 通过下拉框选取所得币别；
第十一步 填入基本扣除数；
第十二步 填入其他扣除数；
第十二步 单击【保存】将新建的所得税设置进行保存；单击【取消】则放弃新建的内容；
第十二步 单击【确定】或【取消】退出所得税设置界面。
温馨提醒：1、定义个人所得税时可以定义多种方案（税率类别，所得项目及所得计也可以定义多种方案），以适应企业一个月发多个月奖金等具体情况。
2、定义个人所得税税率时，系统会给出提示是否使用“含税级距”？若选择“否”则使用“不含税级距”。含税级距和非含税级距，均为按照税法规定减除有关非费用后的所得额，含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得；不含税的级距适用于由他人（单位）代付税款的工资、薪金所得。
3、定义“税率项目”和“所得计算”时均会遇到填写属性，系统提供“增项”和“减项”两个选项。“增项”的含义为这个项目在计算所得税时该项目与计税基数相加，“减项”的意思为在计算所得税时该项目从计税基础中减去。例如，在所得项目选取了“应发合计”这一工资项目做为计算所得税的计税基础，但在“应发合计”中包含了一个工资项目“补贴”可以是免税的，这个工资项目在计算所得税时扣减，这时应把“应发合计”作为增项，而“补贴”这个工资项目作为减项。

5. 金蝶财务软件中的工资管理系统有哪些操作

录入考勤数据，根据工资公式自动计算薪资，可以打印薪资条。
我们公司在KIS专业版上做了考勤管理,即软件可以引入考勤机考勤机数据，考勤统计更加准确、方便。还做了人事档案管理、排班管理。感兴趣可以联系我。

6. 学习速达3000XP 财务软件中工资费用分配的问题；

放在负债类科目中的应付工资，工资的实发合计=应发合计-应扣合计，把公司员工，计件工种，下面都设置好后，按月度发工资的点工资数据录入，按件的点计件数据录入，点计算，然后进去支付工资界面，选好日期后，填上相关数据，就会自动显示工资，费用分配的话直接下一步下一步就OK了！

7. 会计专门帮人写作业

这个其实不难的，下载了那个软件，建立个帐套就行了，帐套基本都是选择，然后下一步下一步就可以了，帐套建立完成后，你登陆帐套，进入基础数据设置，里面，添加3个部门，在添加12个员工信息，最后在编一个工资表，做一个凭证，固定资产也一样，直接在固定资产科目下再设置两个二级科目，编两个名即可，不过不知道你们是不是要求启用固定资产模块来设置。

8. 财务软件可以对员工的工资进行管理吗

这要看是什么财务软件了。现在的财务软件市场竞争的这么激烈，估计软件上多少都有些工资管理功能，就看这个功能是否齐全了。我用的智点财务软件，有一个专门的工资管理模块，可以进行如下操作：自由定义工资项目、自由设置运算条件、工资数据录入、打印工资表、打印工资条、工资汇总表、工资费用分配设置。功能齐全保证能够满足需求。

9. 如何设置用友财务软件的基本设置

U8产品：用友集团财务操作流程

设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
月末处理(结账 )
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：
原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

10. 金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据

建立工资表
如果您需要每月多次发放工资或按项目发放工资，建议用户按次数或项目编制多张工资表，便于录入、修改及发放工资。
1、单击流程图中的“建立工资表”标 ，进入“新增工资表”向导对话框。 输入工资表名称及建立日期；
2、单击“下一步”按钮，在“数据来源”页选择本次工资发放的数据来源； 3、单击“下一步”按钮，在“发放项目”页设置本次工资发放的项目。
可以将需要的项目选择通过移动按钮选择到“本次发放的工资项目”列表中；选中的工资项目可通过上下移动按钮任意排序。
4、若要增加新的工资项目，请单击“增加”按钮，出现“新增工资项目”对话框。输入新增的工资项目即可。
5、单击“下一步”按钮，设置清零项目标志。 6、单击“下一步”按钮，选择本次工资发放的人员。
7、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置本次工资发放的计算公式。
（1）单击“新增公式”按钮，在“计算项目”栏中选择需要计算的项目（如“应发合计”、“实发合计”等）；
（2）在“计算公式”栏中定义计算表达式，如果表达式中涉及到工资表项目，请在“项目”列表框中进行选择；如果涉及到非工资表内容，如“22.5”，您可以直接在计算公式栏中输入，并用四则运算符（加、减、乘、除）串联；
用户可通过函数向导在计算公式中自动生成求人数、求合计、求最大数、求最小数、求平均数的表达式。例如，可以根据该函数向导生成一个根据生产工人的平均奖金作为管理人员奖金的计算公式。
单击“函数向导”按钮，出现“计算函数”对话框。
在“计算项目”处选择需要计算的工资项目；在“函数类型”处选择所需函数；在“项目”列表中选择参与本项计算的范围， 单击“确定”按钮，系统自动生成求平均的函数。
（3）在“计算范围”中确定本公式的适用范围，在“项目”栏中选择相应的条件名称，并用逻辑运算符（除四则运算符以外的符号）串联。如果涉及到有详细内容的项目，如“员工姓名”，系统会将对应的内容在“值”列表框中显示出来，您可以进行更具体的选择。
（4）如果需要进行扣零处理，请在“扣零计算”处作上选择标志，出现“扣零设置”对话框。 选择“扣零标准”和“扣零项目”，系统根据该设置自动列出“本次扣零”的计算公式。
（5）如果需要进行扣税计算，请在“扣税计算”处作上选择标志，并在系统弹出的窗口内选择对应的扣税项目。
8、单击“下一步”按钮，设置本次工资发放的工龄计算公式。 9、单击“完成”按钮，生成工资表。
工资录入
 工资表录入
1、新增工资表后，单击“完成”按钮，系统将自动进入工资录入窗口。也可在流程图中单击“工资录入”图标，进入“工资表数据录入”窗口。
2、在该窗口中，系统列出了当前工资表的名称及具体的工资项目，您可以选择需要录入的工资表，然后在对应的工资栏目中录入相应的工资数据即可。
3、在“自动计算”栏打上标记，一旦输入了基本项目的数据后，系统会及时计算出被计算项目的数据。  栏目设置
对于经常变动的工资项目，可以通过“栏目设置”集中录入。
1、单击“编辑”按钮，选择“栏目设置”项，出现“栏目设置”对话框。 2、从“可选栏目”列表中选择本次需要录入的工资项目；
3、在“栏目设置名称”处输入本次工资录入的名称；
4、单击“保存设置”按钮，可保存当前设置的栏目，以备以后使用；
5、单击“确定”按钮，返回工资数据录入窗口，此时工资数据录入窗口中列出的项目就是刚才设置的录入项目；
6、在“工资表数据录入”窗口的“录入项目”栏中会罗列出您对当前工资表所设置的各种录入项目设置，每次录入时，您可根据需要选择。
 批量修改
使用本系统的批量修改功能，对数据进行成批修改。具体如下： 1、单击“编辑”按钮，选择“批量修改”项，进入“批量修改”对话框。 2、在“被修改项目”栏中选择需要修改的工资项目。
3、在“修改为”编辑框中，可以直接输入数字，或选择该窗口中下部所列出的工资项目，也可以是工资项目之间的四则运算式。
4、若需要引用其它工资表的工资项目数据进行运算，可以先在“引用”栏选择需要的工资表，然后再选择需要的工资项目即可。
5、如果批量修改范围不是所有的职员，您可在“修改范围”内输入本次批量修改的范围。 6、单击“公式校验”按钮，系统自动检查批量修改公式的合法性。
7、单击“确定”按钮，系统根据设置的批量修改公式自动将工资表的被修改项目进行调整。  锁定
若需要将所有人员的某一工资项目录入完毕以后，再录入下一个工资项目，您可采用锁定功能。 1、将光标移至需要锁定的工资项目处，单击“编辑”按钮（或鼠标右键），选择“锁定×××”项，系统即可将该工资项目锁定，您只能录入该栏的数据。
2、该栏录入完毕以后，单击“编辑”按钮，选择“取消锁定”即可输入其它项目。  工资配款表
工资表录入完毕后，可使用工资配款表计算发放工资所需的不同面值的钞票的数量。
1、在工资发放目录窗口中单击“报表”按钮，选择“配款表向导”，出现“工资配款表向导”对话框。 2、确定报表名称，工资表的来源，以及配款的项目和配款标准。 3、单击“下一步”按钮，设置查询项目。 4、单击“下一步”按钮，设置报表查询条件。
5、单击“下一步”按钮，选择表头栏目内容，最后单击“完成”按钮，系统会自动根据选定的工资表和设置条件计算出详细的配款数据。
查询及打印工资表
录入工资数据之后，便可查阅各种工资报表并将它们打印输出。例如，工资发放表、工资发放条、工资汇总表、工资配款表、个人所得税扣缴申报表等。
 工资表查询
系统提供了三种途径进入工资表查询：
1、在“工资发放目录”列表中，单击“报表”按钮，可查询相应的工资表；
2、在树状菜单中可直接查询到工资发放表、工资汇总表、银行代发工资表、个人所得税扣缴申报表、职员工资台账等工资表；
3、在“账表”菜单中单击“工资”，进入“账表资源管理器”，也可查询到相应的工资表；  工资条设置和打印
通过前面提到的三种方法都可进入“工资条”窗口。 1、单击“工资条设置”，出现“工资条设置向导”对话框。 2、需要确定报表名称和数据的来源。
3、单击“下一步”按钮，选择工资条的查询内容。
4、单击“下一步”按钮，选择具体的查询条件。最后单击“完成”按钮，得到满足条件的工资条数据。  财务协同功能
在“工资条”窗口，可以对员工的工资信息通过BIM、邮件或者手机短信自动发送员工工资信息。 发送方式：可多项选择邮件、即时通讯或手机短信
打开“工资条”窗口，选择发送方式和选择需要发送的员工工资条，点击“发送”按钮，如提示发送成功，则成功发送工资条信息。

银行代发工资
如果您的工资是通过银行代发的，那么，您可根据银行所制定的代发文件要求设置银行代发工资文件的格式并生成相应的文本文件。
1、在“工资发放目录”列表首先选择需要生成代发文件的工资表，然后单击“报表”按钮，选择“银行代发文件”项，进入“银行代发格式设置”对话框。
2、在“代发银行”的下拉菜单中列出了所有职员卡片中涉及到的银行名称，可根据需要进行选择。 单位编号是指代发银行分配给本单位的一个编号，由银行确定。
代发文件是指银行代发文件名，由银行确定。单击该栏的浏览按钮， 可以指定生成代发文件的路径，如果不指明路径，系统自动默认为本系统所在的路径。
3、单击“下一步”按钮，选择需要生成代发文件的工资表。 4、单击“下一步”按钮，设置代发文件数据记录的格式。
标题名称，指生成文件后的标题栏名称，可以是任意字符，也可为空；
数据来源：指该栏目的取数依据，系统除提供了所有的工资项目外，还提供有单位名称、职员姓名、银行账号等信息；
类型：包括数字、日期、文本三种类型，如果类型为数字型，您可以指定小数位数； 栏目宽度：由银行指定各栏目所需长度；
输出小数点：指生成的银行代发文件是否需要小数点。若选择“否”，在银行代发文件中的金额栏无小数点，系统默认最后两位为小数位；若选择“是”，银行代发文件中的金额栏有小数点；
补齐字符：根据代发银行的要求输入相应字符；
补齐方式：数据宽度小于栏目宽度时，用补齐字符填充的方式，系统提供三种补齐方式：左、右、两边，根据银行要求选择。
可使用移动按钮来调整代发文件中数据的排列顺序。 5、单击“下一步”按钮，设置首、尾记录格式。
6、单击“下一步”按钮，进入数据预览窗口，可查看系统根据前面各个步骤的设置所生成的银行代发文件内容，以便确定是否符合银行的具体规定。
7、单击“完成”按钮，系统根据设计的格式生成代发文件名，并保存该代发银行的工资代发格式。
工资凭证
工资发放之后，应当将工资费用分摊到相应的成本、费用中。 1、在流程表中单击“工资凭证”图标，进入工资凭证向导。
2、首先确定需生成凭证的工资表的会计期间，在选中的工资表前作上选择标志。 3、单击“下一步”按钮，筛选本张凭证的过滤条件。
4、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置工资凭证的结转名称及计算公式。 5、设置了计算公式后，还需设置凭证的借贷方科目，单击“下一步”按钮，设置对应科目。 6、单击“下一步”按钮，可查看根据您的需要设置的凭证列表，在此，还可以选择本张凭证的模版及类型，可录入简单的摘要；单击“完成”按钮，就可产生一张凭证了。
工资导入插件
为了使用户能够将采用EXCEL、文本、数据库表等其他文件格式的工资数据导入到本系统的工资表中，系统在“插件”菜单中提供了“工资导入”功能。该功能的使用需要当前操作员具有“导入导出”的权限。
1、选择“工资导入”菜单项，系统进入“工资数据接口”向导。 2、选择数据文件
首先确定需要导入的工资文件的文件类型，系统支持多种文件格式。
(1)当选择的文件类型具有层次结构（如Excel文件、金算盘通用表格文件等）时，还需要在“选择表”栏目中指定相关的“工作表”的名称。
(2)当“类型”选择的时“文本”文件时，需要在“分隔符方式”中指定相关文件中各个栏目的分隔符。系统提供的分隔符包括tab分隔、逗号分隔、分号分隔、空格分格、单竖线分融，单引号分隔、自定义分隔符。如果选择的是“自定义分隔符”，其后的“自定义”录入框才可用，否则该栏目不可录入任何信息。
(3)当“类型”栏目选择的是其他不需要指定分隔符方式的文件类型时，“分隔符方式”项目不能使用。 在选定文件“类型”后，需在“文件”栏目中指定需要导入的文件的路径和文件名称，或使用“文件”栏目后的浏览按钮选择需要导入的文件。系统将根据选择的“类型”筛选符合条件的文件。
3、设置对应关系，将需要导入的工资数据中的信息对应到系统中指定会计年度中的某一月份工资表中。 4、导入工资数据
完成上述向导设置后，单击“完成”按钮，系统将开始导入工资数据到指定工资表的操作。 5、导入完成后，系统将给出提示，告诉操作员本次工资数据导入的操作“成功导入XX条记录，失败YY条记录。”

应收凭证
已输入的应收单，需生成对应的应收凭证进入财务账，以保证数据的一致性。 1、单击流程图中的“应收凭证”图标，进入“应收凭证”向导对话框。 2、选择单据类型。
3、单击“下一步”按钮，选择本次需生成凭证的应收单，作上选择标志“√”。单击“关联”按钮可查询具体单据。
4、单击“下一步”按钮，在“凭证设置”页，选择生成应收凭证的模板、凭证类型，并设置摘要（可直接输入，也可通过选择可选项产生）。
5、单击“下一步”按钮，选择凭证生成方式，然后单击“完成”，系统将按需要生成应收凭证。