用友软件设置门禁卡

A. 用友软件设置

1：凭证类别的话，可以设置多种的哦，既可以设一个收，付，转凭证，然后点上面有个添加点一下也可以在加一个记帐凭证咯，这样填凭证的时候既可以填记帐凭证也可以填收，付，转凭证了
2：当然是填两张凭证咯！

B. 用友软件的用友软件操作流程

1建帐
双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin
“单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。2增加操作员
选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限
选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。|

C. 用友软件如何设置

打开系统管理，用admin 注册，在“帐套”下点击“输出”备份出来。拷到另一台电脑，重新引入数据。ok

D. 谁知道用友软件里的固定资产卡片设置怎么修改

1、打开用友软件的主页，按照固定资产→业务→卡片减少的顺序进行点击。

E. 用友软件 的操作方法!

用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版 财务通， 票据通等等。 我给你说几种操作方法，希望能帮助你！
R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程
用友GRP——R9帐务处理系统操作流程
新建帐套操作流程：
帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成
系统初始化：
登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]
日常业务操作流程：
期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐
期末处理：
结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成
附加内容：
反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
用友GRP——R9电子报表财务操作流程
一、主要功能：
用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
二、日常业务操作流程图：
登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开 报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存
用友GRP——R9固定资产财务操作流程
系统初始化：
登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]
日常业务操作流程：
固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]
期末处理：
计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]
U8产品：用友集团财务操作流程图

设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
月末处理(结账 )
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：
原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能：
一、总帐
填制凭证：
①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。
选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。
③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）
④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
新增主管签字
现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询
帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、UFO报表
UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。
UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
三、固定资产
6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出
7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键
——复制——新卡片资产编号
四、工资管理
8、提供了计件工资管理等
9、新增了“数据上报和数据采集”功能
五、系统管理
10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度
和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
【操作步骤】
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

F. 用友软件操作流程 要详细点

以用友财务软件填制凭证步骤为例：

1、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。

G. 用友软件操作步骤

用友软件操作步骤如下：

1、第一步，登录系统，填写具体信息，选择确定选项。

H. 急求帮助，用友软件怎么用

用友软件财务上用啊，
1.按软件适用范围划分
可分为通用财务软件和专用财务软件。 前者可适用于各种行业，后者一般又具体划分为各自行业的财务软件。
2.按提供信息的层次分
核算型财务软件、管理决策型财务软件。 前者一般不包括财务分析系统、决策支持系统功能，后者则包括之。
3.按程序部署的位置不同分
本地财务软件、在线财务软件。 在线财务软件就是程序部署在营运商的服务器上，用户只需要上网就可以随时随地使用服务。 在线财务软件的优势： 1)省钱，软件可以免费，只交少量服务费。 2)方便，可随时随地上网做帐。 3)简单，不需要专业技术员或高配电脑，软件自动升级。
4.按适用的硬件结构分
单用户(单机)、多用户(网络)财务软件。 网络财务软件还可分为：C/S模式、B/S模式； 通俗地说，C/S模式就是应用程序放在客户端，数据放在服务器端的财务软件， 而B/S模式程序和数据都存放在服务器，并以浏览器作为软件客户端的统一界面。 在线财务软件即是B/S模式。
5.按实现的功能多少分
大型财务软件、中小型财务软件。 前者往往包含上述(二)中所述的所有功能，后者则只包括其中部分功能。 一般地，前者一般利用大型数据库，如：Oracle、SQL server、Sybase等， 后者一般采用中小型数据库，如：MySQL、Access等。
6.按使用模式分
目前国内的财务软件，主要分为两大类：一是传统的C/S模式的财务软件；一是B/S模式的财务软件。目前比较流行的还有一种SaaS模式的财务软件（在线财务软件），大体上也可以归类为B/S模式。

I. 请问一下用友软件怎么用啊

下面以Windows7系统的用友U8 V10.1为例，使用教程如下：

1、在已经安装用友软件的计算机上，按以下顺序启动软件：“开始”→“所有程序”→“用友U8V10.1” →“系统服务”→“系统管理”。

J. 如何设置用友财务软件的基本设置

U8产品：用友集团财务操作流程

设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
月末处理(结账 )
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：
原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。