金额财务软件如何做退款单

❶ 金蝶付款单中工资发放单退款怎么处理

请参考以下步骤操作。

1、单击【应收应付】-【付款单】，打开付款单新增窗口；
2、在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额；
3、将其他必录信息补充完整，单击【保存】按钮即可。
(1)金额财务软件如何做退款单扩展阅读
金蝶退款单怎么做
做一个其他出库单类型的套打文件,抬头写退款单就行了.
收款单(退款单)生成凭证,在凭证界面,把未选的那张单据的金额直接做到凭证里保存;然后在收款单或退款单序时簿找到那张未选的单据,点击菜单栏【编辑】里选凭证信息,双击打开输入你刚保存的凭证号就可以了.
如果本月凭证没有录完,我们大可以使用,软件自带的凭证填补断号功能,操作步骤为:【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可.但是这样做也有它的弊端,例如:本月把所有凭证都给做完了,这时才发现中间有凭证需要删除,既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了,更谈不上填补断号了;退一步说,就算本月凭证没有录完,继续往下录制凭证,这时虽然该凭证能填补断号,但凭证日期的顺序又被打乱了,简单点说,凭证号是连上了,但凭证日期又乱套了(比方说:1月28日的凭证,凭证号为6;1月18日的凭证,凭证号反而为10),这样就相当不和谐.

❷ 金蝶财务软件应收模块退款怎么做

红冲、负数

❸ 金蝶财务软件财务会计中应收模块退款怎么做

在已买到的宝贝页面，当订单的退款状态显示“退款成功“时，钱款才会退回原先的支付渠道： 付款类型不同，退款到帐时间不同： 1、银行卡付款 退款至银行卡，具体到账时间以银行为准。 若银行卡状态异常，如被注销，退回银行卡不成功，就会退至支付...

❹ 金蝶财务软件销售退单和退款怎样输

使用金蝶财务
软件
做账的过程中，很多时候我们录制了一大堆凭证，但是回过头来检查却发现，中间有些凭证因错误需要删除，这样一来会造成凭证中间断号，从而违背了会计法则。这种情况，如果本月凭证没有录完，我们大可以使用，软件自带的凭证填补断号功能，操作步骤为：【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可。但是这样做也有它的弊端，例如：本月把所有凭证都给做完了，这时才发现中间有凭证需要删除，既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了，更谈不上填补断号了；退一步说，就算本月凭证没有录完，继续往下录制凭证，这时虽然该凭证能填补断号，但凭证日期的顺序又被打乱了，简单点说，凭证号是连上了，但凭证日期又乱套了（比方说：1月28日的凭证，凭证号为6；1月18日的凭证，凭证号反而为10），这样就相当不和谐。

针对前者解决方案不完美的问题，金蝶财务软件的“凭证整理”功能，起到了重要的作用，“凭证整理”功能适用于存在凭证断号，软件自动进行凭证号重新排序，从中间断号的下一张凭证开始，会一张一张的往上填补，既能使凭证号连续，又能使用凭证发生日期得到连续，很好的解决了
...

❺ 金蝶软件退款通知单在哪里查看

步骤如下：
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。
2、点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”。
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“退款”。
4、点击子功能“退款”之后——点击其下的明细功能“05014退款单-维护”。
5、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
6、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
7、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
8、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。
9、点击明细功能“05014退款单-维护”之后——弹出“过滤”窗口。

❻ 买金蝶财务软件有问题如何申请退款

这些需要你和当时购买软件的经销商协商。
一般以下条件是可以申请退款。协商不成找12315
如：1：同一个问题多次处理都无法解决。（说明服务不好、技术不专业）
2：软件自身BUG，并且不能及时修改影响到正常工作。
但是如果以下问题是无法进行退款
1：软件功能无法满足用户（这个情况只能怪你自己付款前没有把功能调查清楚，或则说销售合同上没有明确注明，）
2：因为自己操作错误导致数据问题。
3：因为硬件原因或辅助软件（如数据库）造成软件问题。

❼ 金蝶K3的应收款模块，收款单和退款单怎么做在同一张记账凭证上

随便选收款单(退款单)生成凭证,在凭证界面,把未选的那张单据的金额直接做到凭证里保存;然后在收款单或退款单序时簿找到那张未选的单据,点击菜单栏【编辑】里选凭证信息,双击打开输入你刚保存的凭证号就可以了.

❽ 多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做

1、单击【应收应付】→【付款单】；

2、在付款单据新增界面，单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮，系统在付款单据上增加‘红字’标志；

3、在付款单据新增界面，键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后，在‘付款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型，键入表头的‘结算账户’、‘付款金额’，单击【保存】即完成了预付款退款业务。

注意红字单据的付款金额应用负数标示，否则单据不允许保存。

❾ 怎样开退货单

采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。对于采购退货单，点击“退货”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。那么，怎样开退货单？

在顶部菜单栏“采购—>采购退货单”进入对应页面；1）选择供应商后，左上角会显示当前尚欠供应商款项，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。（供应商默认折扣在哪录入？）

2）选择供应商、仓库，并输入实收金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前采购退货单；点击“退货”后，则采购退货单中相应的商品入库、资金记账。（单据商品如何输入？）

3）“草稿”状态的采购退货单可重新编辑、删除，已采购的采购退货单不可编辑或删除；单据历史可在左侧列表中点击查看。

4）采购退货单中的“实收金额”会默认为当前采购退货单的折后金额合计，可按实际接收供应商退款修改，如“实收金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生供应商欠款，可通过“财务”“供应商对帐及付款”，查看供应商资金往来流水。（供应商对账在哪查看？）


5）可点击“打印”按钮打印单据；

6）可点击日期选择单据的业务日期，补录单据；补录日期不得在三个月之前。

❿ 金蝶k3的收到供应商的退款应该如何处理

可以在财务会计---应付款管理---退款单里操作，月末生成相应凭证，这是做为已购买应付款管理模块的操作方法。如果没有对应的模块，只能在总账里手工做张凭证去调整